主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受省政府委托，現將我省2014年財政決算（草案）和2015年上半年財政預算執行情況報告如下，請予審議。

一、2014年全省及省級財政決算情況

2014年，全省各級各部門全面貫徹中央和省委、省政府穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項決策部署，認真落實十八屆三中、四中全會和省十二屆人大二次會議有關決議，深化改革，扎實工作，全省經濟社會保持平穩較快發展，財政預算執行情況良好。

（一）全省一般公共預算決算情況

2014年，全省地方一般公共預算收入完成1890.4億元，占年度預算的101.6%，比上年增加142.1億元，剔除“兩權”價款等一次性收入后，同比增長13.7%。

2014年，經省人大批準的全省一般公共預算支出年初預算為3280.5億元，加上預算執行中中央財政增加補助、上年結轉、調入資金等，全年財政支出調整預算為4198.5億元。全省財政支出3962.5億元，完成調整預算的94.4%，比上年增加297.4億元，增長8.1%。其中：民生支出3242億元，占81.8%，增長8.3%。

2014年全省財政收支平衡情況是：

全省地方一般公共預算收入1890.4億元，加上中央對我省的各項補助收入1891.6億元，地方政府債券收入137億元，上年結余結轉167.5億元，調入預算穩定調節基金74.7億元，調入資金等104億元，全省一般公共預算收入總計為4265.2億元。

全省一般公共預算支出3962.5億元，加上上解中央支出11億元，轉入預算穩定調節基金67.5億元，償還地方政府債券本金等34.9億元，全省一般公共預算支出總計為4075.9億元。

2014年全省一般公共預算總收支相抵，累計結余189.4億元，減去結轉下年支出233.8億元，累計赤字44.4億元，其中當年赤字5.3億元。

（二）省級一般公共預算決算情況

2014年，省級地方一般公共預算收入511.7億元，完成年度預算的100.2%，同比增長12.3%。

2014年，經省人大批準的省級一般公共預算支出年初預算為871億元，加上中央財政增加補助等，全年省級一般公共預算支出調整預算為1002億元。省級一般公共預算支出完成901.4億元，增長11.6%，完成調整預算的90%。

匯總統計，2014年省級行政事業單位“三公”經費支出3.5億元，比上年下降23.9%。其中，因公出國（境）經費0.3億元，公務用車購置及運行費2.5億元，公務接待費0.7億元。

2014年省級一般公共預算收支平衡情況是：

省級地方一般公共預算收入511.7億元，加上中央對我省的各項補助收入1891.6億元，市縣上解收入47.7億元，地方政府債券收入137億元，動用預算穩定調節基金73億元，上年結余結轉77.5億元，調入資金等29.2億元，省級一般公共預算收入總計為2767.7億元。

省級一般公共預算支出901.4億元，加上上解中央支出11億元，補助市縣支出1655.7億元，轉入預算穩定調節基金14.3億元，轉貸市縣地方政府債券支出69.5億元，地方政府債券還本支出等15.1億元，省級一般公共預算支出總計為2667億元。

2014年省級一般公共預算總收支相抵，累計結余100.7億元，減去結轉下年支出100.6億元，累計凈結余214萬元。

（三）政府性基金決算情況

2014年，全省基金收入1011.2億元，比上年增加135.5億元，增長15.5%；基金支出961.7億元，增加94.8億元，增長10.9%；基金結余227.1億元。

2014年，省級基金收入264.8億元，比上年增加16.6億元，增長6.7%;基金支出208.3億元，減少15.7億元，下降7%，主要是將部分新增建設用地有償使用費調入一般公共預算安排使用;基金結余78.3億元。

（四）省級國有資本經營決算情況

2014年，省級國有資本經營收入9.94億元，加上上年結余224萬元，收入總計9.97億元。省級國有資本經營支出6.75億元，加上調入一般公共預算安排使用的2.09億元，支出總計8.84億元。收支相抵，剩余的1.13億元結轉下年支出。

（五）均衡性轉移支付資金安排使用情況

2014年，中央下達我省均衡性轉移支付資金323.6億元，比上年增加21億元，增長6.9%。省上進一步加大了對困難市縣的補助力度，共安排下達困難市縣均衡性轉移支付資金333.9億元，增加25億元。享受補助的縣區85個，市本級7個。

省對市縣均衡性轉移支付補助力度的加大，進一步提高了困難市縣財力保障水平。2014年，按照財政供養人員計算的縣級人均財力達到9.3萬元，比2013年增加了0.9萬元，增長10.7%。

過去的一年，我省財政收入任務如期完成，財政支出進度進一步加快，重點支出得到較好保障，財政存量資金清理、政府債務管理、“營改增”、煤炭資源稅從價計征等財稅改革邁出了較大步伐，財政管理工作進一步加強。但財政運行中還存在一些問題，主要是：稅源結構單一，受經濟下行影響煤炭、石油等重點稅源行業稅收下降，組織收入難度加大；民生等剛性支出增加較多，財政收支矛盾突出；專項資金固化、使用分散，資金效益有待提高；政府性債務風險總體可控，但部分市縣債務率較高等。對此，我們將不斷深化財稅改革，完善管理制度，采取有效措施，切實加以解決。

二、2015年1-6月份財政預算執行情況

今年以來，經濟形勢依然復雜嚴峻，全省各級財政部門主動適應經濟發展新常態，大力組織收入，狠抓支出管理，不斷深化改革，預算執行情況總體良好，財政收支雙雙實現了時間過半、任務過半。1-6月份，全省地方財政收入完成1034.7億元，占年度預算的50.4%，增長12.1%；全省財政支出完成2062.9億元，占調整預算的50.3%，增長8.5%。省級地方財政收入完成258.5億元，占年度預算的43.8%，增長11.1%。省級財政支出完成526.4億元，占調整預算的47.1%，增長7.1%。預算執行及財政工作主要情況是：

（一）財政收入完成預期目標。上半年，面對經濟下行壓力較大、能源產品量價齊跌等困難，以及結構性減稅政策集中出臺等減收因素，財稅部門加強分析預判，強化收入征管，從年初開始，按月抓收入，在重點行業、重點地區、重點稅源以及薄弱環節上狠下功夫，做到收入任務每月不欠或者少欠，全省財政收入每個月都保持了10%以上的增幅，實現了收入均衡入庫、平穩增長。經過全省上下的共同努力，上半年全省地方財政收入實現了任務過半的目標。

（二）支出進度進一步加快。全省各級財政把盤活存量資金、加快支出進度、盡早發揮財政資金使用效益作為穩增長的重要工作來抓，確保省委、省政府各項決策部署的及時落實。上半年，我省財政綜合支出進度全國排名第一，消化存量資金進度全國第二。同時，進一步優化支出結構，嚴控一般性支出，1-6月份全省和省級“三公”經費支出分別較上年同期下降17%和11.4%，會議費支出分別下降20.7%和24.4%，教育、社會保障、醫療衛生、節能環保、城鄉社區、農林水利、住房保障等重點支出保持10%以上增長，有力地促進了全省經濟社會的發展。

（三）穩增長措施精準發力。認真落實省委、省政府“促投資、穩增長”的決策部署，通過整合資金、盤活存量等方式，積極籌措資金，支持公租房配套基礎設施、城鄉薄弱學校改造，以及交通、水利等重點項目建設，促進投資增長。支持新能源汽車銷售，對新增產能和產品收儲給予貸款貼息，促進工業穩增長。創新投入方式，整合籌集資金10億元，支持設立規模為50億元的醫藥產業發展基金；安排財政風險補償金10億元，吸引銀行加大對重點項目的貸款力度，充分發揮財政資金的引導撬動作用。成功發行我省第一批177億元政府債券，保障重大建設項目資金需要。全面落實中省各項降稅清費政策，上半年減免稅收90多億元，對煤油氣收費實行清單制管理，降低失業保險費率，減輕企業負擔，支持企業發展。

（四）民生投入持續加大。撥付資金56億元，落實糧食直補、良種補貼、退耕還林、政策性農業保險補貼等強農惠農政策；撥付資金55億元，支持陜南、陜北移民搬遷；進一步增加城鄉居民醫保補助，提高失業保險金標準，對企業給予穩崗補貼；提高學前教育、高中、特殊教育生均公用經費以及中職、高中助學金標準。省財政下達轉移支付資金395億元，當年新增61億元，增長18.3%，支持市縣機關事業單位工資和津補貼調整、養老保險制度改革、兌現鄉鎮工作津貼等，目前大部分市縣已基本落實，省級部門也已全部兌現。上半年全省民生支出完成1685.1億元，占財政支出的81.7%，增長10.6%，各項民生政策得到較好保障。

（五）財稅改革全面推進。制定我省《深化預算管理制度改革的實施意見》，明確了改革的任務、時間節點和路線圖；出臺《陜西省政府性債務管理辦法》，開展存量債務清理甄別和置換工作；建立財政存量資金定期統計和清理制度，加大檢查力度，省級收回資金22億元，統籌用于穩增長；細化預決算公開內容，各級政府預決算、部門預決算全部公開；研究制定中期財政規劃和零基預算方案，強化項目庫管理，深化專項資金改革；推進涉農資金整合試點，開展涉農資金專項整治，提高資金使用效益；大力推廣政府和社會資本合作模式，謀劃包裝60個示范項目，總投資約1500多億元；支持省級公車改革，實施公車網上拍賣；研究制定實施方案，積極推進機關事業單位養老保險制度改革。

上半年全省預算執行情況總體較好，但仍然存在一些不容忽視的問題，主要是：稅收增速持續回落，短收較多，隨著下半年“營改增”的全面實施和結構性減稅政策的進一步落實，還將帶來新的減收，加上經濟下行的傳導效應，財政收入形勢將十分嚴峻；支持穩增長、保民生、促改革等方面的資金需求增加較快，財政平衡壓力進一步加大。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：下半年，我們將按照省委、省政府的統一部署，認真執行省人大的各項決議，克難攻堅，銳意進取，采取更加有力的措施，積極組織財政收入，切實加強支出管理，全力推進財政改革，為促進全省經濟社會平穩較快發展做出新的貢獻！

以上報告，請予審議。

????附件：2014年決算報告附表.xls