主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受省政府委托，現將我省2012年財政決算（草案）和2013年上半年財政預算執行情況報告如下，請予審議。

一、2012年全省及省級財政決算情況

2012年，面對復雜嚴峻的經濟形勢，在省委、省政府的正確領導下，全省各級各部門全面貫徹穩增長、調結構、惠民生的各項決策部署，認真落實省十一屆人大五次會議有關決議，全省經濟社會保持平穩較快發展，財政預算執行情況良好。

（一）全省公共財政預算收支平衡情況

2012年，全省財政總收入2800.09億元，完成年度預算的104.15%，比上年增加220.79億元，剔除“兩權”價款一次性收入不可比因素，同比增長18.6%（下同）。其中：地方財政收入1600.69億元，完成年度預算的112.23%，增加100.5億元，同比增長24.87%。

全省地方財政收入中，稅收收入1131.55億元，完成年度預算的102.72%，增長21.17%。其中：增值稅（25%部分）189.46億元，增長7.62%；營業稅392.9億元，增長18.03%；個人所得稅42.05億元，下降5.33%，主要是提高個人所得稅起征點相應減少了收入；企業所得稅160.92億元，增長29.64%。非稅收入469.13億元，完成年度預算的144.45%，下降17.17%，主要是2011年“兩權”價款一次性收入較多抬高了基數。

2012年，經省人大批準的全省財政支出年初預算為2607.87億元，加上預算執行中中央財政增加補助和地方財政收入超收等，全年財政支出調整預算為3612.07億元。2012年，全省財政支出3323.8億元，完成調整預算的92.02%，比上年增加392.99億元，增長13.41%。其中：民生支出2662億元，占80.09%，增長13.47%。

全省主要支出項目完成情況是：一般公共服務407.11億元，增長19.28%；教育703.33億元，增長32.84%；科學技術34.94億元，增長20.44%；社會保障和就業421.16億元，增長15.25%；醫療衛生222.3億元，增長12.49%；農林水事務376.45億元，增長12.78%。

2012年全省財政收支平衡情況是：

全省地方財政收入1600.69億元，加上中央對我省的各項補助收入1677.06億元，地方政府債券收入85億元，上年結余和調入資金等370.25億元，全省收入總計為3733億元。

全省財政支出3323.8億元，加上上解中央支出6.52億元，轉入預算穩定調節基金84.1億元，市縣增設預算周轉金2.03億元，償還地方政府債券本金63億元，國債轉貸資金結余及調出資金439萬元，結轉到2013年繼續使用的資金294.25億元，全省財政總支出3773.75億元。

2012年全省財政總收支相抵，累計赤字40.75億元，其中當年赤字13.09億元，主要是部分市縣加大保障和改善民生力度、規范地方津補貼和實施績效工資等，增加了支出，出現了財力缺口，使當年財政赤字有一定增加。

（二）省級公共財政預算收支平衡情況

2012年，省級地方財政收入527.19億元，完成年度預算的123.28%，同比增長31.04%。

省級地方財政收入中，稅收收入356.75億元，完成年度預算的98.69%，增長16.93%。其中：增值稅（25%部分）60.5億元，增長6.02%；營業稅157.81億元，增長17.73%；個人所得稅20.89億元，下降6%；企業所得稅80.11億元，增長29.06%。非稅收入170.44億元，完成年度預算的257.61%，下降50.09%。

2012年，經省人大批準的省級財政支出年初預算為799.32億元，加上中央財政增加補助等，全年省級財政支出調整預算為886.93億元。2012年，省級財政支出完成800.55億元，剔除原在省級列支的部分?？罡牧惺锌h支出等不可比因素，同比增長16.3%（下同），完成調整預算的90.26%。

省級主要支出項目完成情況是：一般公共服務47.57億元，增長10.8%；教育112.54億元，增長25.3%；科學技術15.09億元，增長15.57%；社會保障和就業179.54億元，增長11.26%；醫療衛生22.87億元，增長6.6%；農林水事務40.46億元，增長16.7%。

匯總統計，2012年省級行政事業單位“三公”經費支出5.76億元，比上年下降19.6%。其中，因公出國（境）經費0.53億元，公務用車購置及運行費3.18億元，公務接待費2.05億元。

2012年省級財政收支平衡情況是：

省級地方財政收入527.19億元，加上中央對我省的各項補助收入1677.06億元（其中：返還性收入131.53億元，一般性轉移支付830.23億元，專項轉移支付715.3億元），市縣上解收入41.59億元，地方政府債券收入85億元，上年滾存結余和調入資金等202.52億元，省級收入總計為2533.36億元。

省級財政支出800.55億元，加上上解中央支出6.52億元，補助市縣支出1480.41億元，轉入預算穩定調節基金82億元，轉貸市縣地方政府債券支出40億元，地方政府債券還本支出36.76億元，結轉到2013年繼續使用的資金等86.41億元，2012年省級財政總支出為2532.65億元。

2012年省級財政總收支相抵，累計結余7061萬元，其中當年結余628萬元。

（三）基金預算收支情況

2012年，全省基金收入760.04億元，比上年增加180.95億元，增長31.25%，主要是土地出讓收入和國有土地收益基金增加較多；基金支出764.81億元，增加247.63億元，增長47.88%；基金累計結余198.95億元。

2012年，省級基金收入253.89億元，比上年增加1.01億元，增長0.4%；基金支出218.26億元，增加35.57億元，增長19.47%；基金累計結余90.45億元。

（四）省級國有資本經營預算收支情況

2012年，省級國有資本經營收入12.84億元。省級國有資本經營支出12.84億元，主要用于省屬國有企業資本金注入、企業政策性關閉破產補助、企業科技創新獎勵等。

（五）均衡性轉移支付資金安排使用情況

2012年，中央下達我省均衡性轉移支付資金281.79億元，比上年增加24.46億元，增長9.51%。省上進一步加大了對困難市縣的補助力度，共安排使用均衡性轉移支付資金289.75億元。其中：分配下達困難市縣補助資金259.21億元，增加50億元，享受補助的縣區84個、市本級7個；安排農村義務教育績效工資、農村稅費改革、村級組織運轉經費、高齡老人生活保健補貼等支出30.54億元。

省對市縣均衡性轉移支付補助力度的加大，進一步提高了困難市縣財力保障水平。2012年，按照財政供養人員計算的縣級人均財力達到7.37萬元，比2011年增加了1.1萬元，增長17.7%。

過去的一年，我省財政收入任務圓滿完成，重點支出得到較好保障，財政改革不斷推進，財政管理水平穩步提高。但同時，我省財政運行中還存在著收入結構比較單一，收入質量需進一步提高；公共服務范圍不斷擴大，財政收支矛盾突出；部分縣區財政困難，保障能力有待提高；專項資金名目繁多，使用分散，資金緊張與浪費現象并存，使用效益有待提高等問題。對此，我們將高度重視，認真研究，采取有效措施，切實加以解決。

二、2013年1-6月份財政預算執行情況

今年以來，在經濟下行壓力依然較大的情況下，我省財政收入繼續保持較快增長，重點支出得到有力保障，財政預算執行情況總體良好。1-6月份，全省財政總收入完成1520.64億元，占年度預算的49.1%，增長7.27%。地方財政收入完成873.15億元，占年度預算的51.18%，增長12.62%。全省財政支出完成1726.83億元，占支出調整預算的50.08%，增長12.98%。省級地方財政收入完成230.05億元，占年度預算的46.42%，同比增長7.11%；省級財政支出完成453.66億元，占調整預算的51.23%，增長11.91%。預算執行的主要情況是：

（一）財政收入完成過半任務。在經濟增速放緩、重點行業稅收短收較多的不利情況下，全省各級財稅部門克難攻堅，全力以赴抓收入。積極分解落實收入任務，加強形勢分析；密切財稅協調，在抓重點地區、重點行業、零散稅收、收入死角上下功夫；強化非稅收入征管，努力彌補稅收短收缺口。經過全省上下的共同努力，我省地方財政收入實現了時間過半、任務過半的目標。11個市區也全面實現了收入過半。9個市區收入增幅達到15%以上，受能源產品價格下跌、需求不振的影響，延安市、榆林市收入分別增長7.93%和7.1%。

（二）稅收收入總體增速偏低。1-6月份，受需求不振、資源價格回落影響，全省地方稅收收入完成650.59億元，短進度19.61億元，增長9.53%，增速較上年同期回落11.31個百分點。其中，第二產業稅收812.1億元，下降1.23%，特別是與工業生產密切相關的增值稅僅增長6.01%，企業所得稅下降11.65%，煤炭行業稅收下降22.53%。

（三）三產稅收增速加快。1-6月份，我省第三產業稅收477.59億元，增長21.08%，增速較上年同期加快12.83個百分點。其中，受投資較快增長、房地產銷售回升的拉動，房地產業稅收增長了42.83%，相關的土地增值稅（增長35.47%）、耕地占用稅（增長43.98%）、契稅（增長48.76%）等稅收增長較快。同時，信貸資金平穩增加，全省金融業稅收也增長了20.23%。

（四）重點支出得到保障。全省各級財政部門把加快支出進度作為穩增長、保民生的重要工作來抓，切實加快預算下達，確保資金及時撥付。上半年，全省財政支出完成調整預算的50.08%，支出進度過半。民生支出完成1382.23億元，占到財政支出的80.04%，增長13.26%，高于財政支出增長比例。教育、科技、文化、社會保障、醫療衛生、農林水事務等支出增長較快，重點支出得到較好保障。

（五）“三公”經費進一步壓縮。加大預算公開力度，及時公開了2013年全省和省本級預算，省級103個部門向社會公開了2013年部門預算和“三公”經費預算，公開范圍較上年增加了60個單位。認真貫徹“八項規定”，嚴格控制“三公”經費等一般性支出，省級“三公”經費預算較上年壓縮了12%，上半年全省和省級“三公”經費支出分別較上年同期下降20.42%和25.18%。

下半年，我省財政經濟運行中仍然存在一些需要重視的問題：經濟下行壓力依然較大，煤炭、有色金屬等重點行業產品價格持續下跌，部分企業經營效益下滑，稅收增幅回落的趨勢仍然存在。加之從8月1日起，推行“營改增”，還將帶來新的政策性減收，完成全年財政收入任務十分艱巨。而同時，促進經濟增長，確保民生政策落實，各方面對財政資金的需求仍然很大，財政收支矛盾十分突出。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：下半年，我們將按照省委省政府的統一部署，認真執行省人大的各項決議，克服困難，扎實工作，繼續落實各項結構性減稅政策，依法組織收入。厲行節約，壓縮一般性支出，集中財力保增長、調結構、促改革、惠民生，確保完成全年各項工作任務，為促進全省經濟社會平穩較快發展做出新的貢獻！

以上報告，請予審議。

附件：2012年決算報告附表.xls

2013年07月30日