一、部門（單位）情況

　　（一）、單位基本情況：

　　陜西省人民政府駐廣州辦事處是陜西省人民政府的外派機構，駐在廣州，發揮服務、參謀、聯絡、協調作用。主要職能是招商引資、勞務輸出、信息報送、政務接待和駐地維穩等。屬獨立核算行政單位。全辦共有35人，其中行政在職在編7人，工勤人員3人，聘用人員6人，離退休人員21人。

　?。ǘ?、2015年度取得的主要事業成效：

　　2015年，我辦在省政府辦公廳的正確領導下，認真學習十八屆三中、四中、五中全會精神和習近平總書記系列講話精神以及中省領導重要講話，以“三嚴三實”專項教育和建設學習型機關為抓手，全面推進依法行政，積極開展雙向服務，以抓落實為主線，努力促進陜西與廣東兩地的區域經濟社會合作，維護廣州社會穩定大局。積極參加兩地組織的各項活動，不斷加強、鞏固自身建設，提高工作水平，圓滿完成辦事處各項工作任務和上級機關交辦的各項任務，使辦事處整體形象和精神風貌都有大幅度的提升，受到兩地有關部門的好評。

　　一是做好接待服務。嚴格按照中央八項規定的要求和省上的規定，熱情、細致、簡樸開展接待工作，全年已接待各類客人客商105批1300多人次，為陜西省和廣東省的經濟交流合作起了重要作用。

　　二是積極協助我省在粵重大經貿推介活動。積極參與和推動陜粵之間和陜西與全國各地信息交流，除協助組織我省在粵開展經濟文化交流和招商宣傳推介陜西之外，借助和利用全國駐穗機構信息協會平臺，組織召開全國各駐穗辦事處信息處長50余人參加的座談會一次。駐外辦主要職能之一就是提供信息，服務經濟社會。2015年，共編發上報陜西省委、省政府信息2030條，被省政府采用22條，其中被領導批示7條。編發報送廣州市陜情通報325條，交流信息280余條，被采用77條。信息的引領、經驗的互鑒，有力的促進了陜粵兩地人員、經濟、文化、社會治理等各方面的互融互通，互相借鑒、相互促進、相互交流。

　　三是發揮橋梁作用，積極開展招商聯絡服務。（1）協調深圳國銀證保集團總裁到陜西商談投資活動，邀請在粵客商參加漢中市油菜花節工作。協助陜西再生資源產業園在粵招商等數十項活動。（2）今年清明節帶領廣東37家企業到陜西參加公祭黃帝陵活動。（3）西洽會前夕，我辦積極聯系，邀請到深圳參展企業35家，廣東參會各方代表約50多個。（4）為廣州愛奇體育公司投資咸陽體育場館建設運營項目牽線，并帶領公司高層管理人員到咸陽考察洽談。（5）積極促進廣州信息港模式落戶西咸新區，經過多次溝通和相互考察交流，目前該公司和西咸新區處于商洽具體落地階段。（6）積極協助做好陜粵港澳經濟活動周各項籌備工作及參加陜粵港澳經濟活動周有關工作。（7）發揮辦事處的優勢作用，在博鰲論壇會議期間為我省代表團服務工作做的周到細致、順利圓滿，受到各屆的好評。（8）積極協調洛川、長武縣在廣州的蘋果推介工作。

　　四是發揮窗口作用，積極宣傳陜西。除了協助組織我省在粵開展經濟文化交流和招商宣傳推介活動，介紹宣傳陜西外，我們還通過信息工作交流向外宣傳陜西，同時采集外省的重要經驗，向省內報告，為我省經濟社會發展服務。

　　二、收入支出預算執行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況

　　本年收入預算數為434.61萬元，實際執行數為535.33萬元，差異率為23.76%，主要原因是2015年調整了上卡工資及津補貼，故統發工資數增加。

　　本年支出預算數為434.61萬元，實際執行數為443.98萬元，差異率為2.16%。

　?。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析：

　　廣州辦事處2015年收入5353282.93元。其中：省財政撥入統發工資2251932.93元；正常經費2945600元；離退休經費155750元。

廣州辦事處2015年支出4439845.88元。其中：人員經費支出3440224.15元；日常公用經費支出906006.73元；辦公設備購置93615元。

　?。ㄈⅰ叭苯涃M支出情況：

　　2015年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出38.06萬元。其中：公務用車購置及運行維護費20.94萬元；公務接待費17.12萬元;與上年相比，減少3.52萬元，差異率為-9.24%，主要原因是公務接待費減少。2015年會議費4.02萬元，2014年無會議費支出。2015年無購置公務用車，辦事處公務用車保有量為4輛。

　?。ㄋ模┠昴┙Y轉和結余情況

　　2015年末結轉結余348.42萬元，比上年增減-53.12萬元，增減率-13.23%，財政撥款結轉結余297.24萬元，比上年增減-55.66萬元，增減率-15.77%。其中：基本支出結轉256.57萬元，比上年增減-53.76萬元，增減率-17.32；項目支出結轉結余91.85萬元，比上年增減0.64萬元，增減率0.7%。增減原因是2015年財政收回2012年結轉結余資金147萬元（陜財辦預[2015]31號）。項目結余主要原因是2014年預算時將部分基本支出放入項目支出，故形成此數。

　　三、資產負債結構情況

　　2015年資產總計1046.85萬元，比上年增減-4.12%。其中固定資產205.69萬元，占資產總量19.65%，比上年增減4.77%，原因是購置辦公設備；其他應收款267.6萬元，比上年增減31.58%，主要原因是2011年駐外辦事處整合時深圳辦、?？谵k、珠海辦、福州辦合并到廣州辦，各辦事處的不動產由陜西延長石油集團接收，原深圳辦下屬企業秦莞公司由于種種原因至今未能移交延長集團，現產生的土地管理費及房地產稅費暫掛廣州辦其他應收款科目里，待移交后轉支出。其他應付款360.05萬元，比上年增減-1.12%。

　　四、本年度部門決算等財務工作開展情況

　　2016年我單位將強化內部管理，嚴格財務制度，不斷修訂和完善各項管理制度，做到有章可循。加強對財務開支、車輛、接待、修繕等方面的管理，達到從儉辦事，杜絕浪費、節省開支、廉潔勤政的目的，重大財務開支都經過辦公會議研究決定，做到收支公開，接受監督。

　　陜西省人民政府駐廣州辦事處2015年部門決算公開表.xls?。c擊下載）