一、陜西省人民政府駐上海辦事處基本情況

　　（一）辦事處主要職責

　　辦事處歷經整合后的職能定位為：宣傳陜西，加強聯誼；經濟聯絡，招商引資；接待服務，搜集信息；開拓市場，輸出勞務。具體任務有：

　　（1）圍繞我省經濟建設提供信息，牽線搭橋，招商引資，做好各項服務工作；

　?。?）開拓人才、科技、勞務、商品、資金市場，承辦省政府有關部門的經濟、技術協作等業務；

　?。?）收集、整理、調研駐地重要的政務、經濟、科技等方面的信息，為省委、省政府決策服務；

　?。?）負責協調管理我省有關部門、地方各級政府、企事業單位派駐駐地機構；

　?。?）負責聯絡協調駐地陜西商會及黨政機關和大型企業工作的陜西籍同志和在陜工作過同志；

　?。?）承擔政務接待工作；

　　（7）完成省委、省政府以及省政府辦公廳領導同志交辦的其他任務。

　?。ǘ?015年度主要工作

　　2015年，我辦在省政府辦公廳的領導下，在省財政廳的指導下，堅持精打細算，用好財政經費，開拓創新，踏實工作，較好完成了各項工作任務：

　　（1）發揮優勢，突出招商引資工作。我辦地處長三角經濟發達地區，做好招商引資工作，服務我省經濟建設，既是我們的重點，也是我辦的傳統工作優勢。2015年組織、參與各類大型經聯活動20次，累計參加人數1000人；99家企業、130人參加第十九屆西洽會；組織或介紹15批累計336家企業赴陜投資考察；積極配合省有關廳局和市縣等單位在滬招商活動。全年共計簽約項目46個，投資額184.9億元。

　?。?）繼續組織陜西省各市招商局長上海（華東）招商交流考察活動。召開由陜西省各駐滬機構、上海陜西商會、上海商報中外商會服務中心和陜西省各市招商局組成的陜西（上海）招商聯盟第二次理事會。召開了由辦事處倡導成立的長三角陜西商會聯盟理事會。

　?。?）充分發揮網站在宣傳陜西和信息交流的作用，辦好管好網站。全年上報各類信息1045期，其中上報省委短信息300期，上報省委、省政府《華東信息》638期、《調研信息》97期，向駐滬信息協會提供《陜西信息》298期。向我省駐滬機構西安辦、寶雞辦、渭南辦、銅川辦、榆林辦等兄弟辦事處提供信息2500期。在網站加載信息4959條。

　　（4）繼續做好勞務工作，利用網站發布勞務信息465條，重點介紹我省主要人力資源市場供求情況，預告在陜西及上海舉辦的各類招聘會，使勞務服務機構、企業了解供需雙方勞務市場情況。向省內有關部門和部分市（區、縣）提供勞務信息500余條。

　　（5）協調管理我省有關部門、地方各級政府、企事業單位派駐駐地機構的工作。聯絡服務駐地陜西商會以及在當地黨政機關和大型企事業單位工作的陜西籍同志和在陜工作過的領導同志。強化辦事處的對外關系，提升了辦事能量，夯實對外聯絡和開展招商引資工作的關系基礎。

　?。?）做好政務接待工作，為我省有關單位和部門在上海及長三角考察交流和開展公務活動提供服務，得到了有關領導和部門的贊揚。

　?。?）做好部分上海籍購買陜西未上市企業股權的投資者到我辦和陜西大廈大規模鬧訪的維穩工作，全年未出現激化事件。

　?。?）積極宣傳介紹陜西經濟建設成就和旅游風光及農副產品進上海的工作，擴大了陜西在華東地區的影響。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況

　　2015年，單位預算收入819.86萬元，其中財政撥款收入699.86萬元，其他收入120萬元。單位預算支出819.86萬元，其中一般公共服務支出734.56萬元，教育支出8萬元，社會保障和就業支出77.3萬元。年度執行中調增預算數40.97萬元，主要原因是工資改革調整增加。

　?。ǘ┦杖胫С鲱A算執行情況

　　2015年，辦事處共計收入962.08萬元，比上年增加12.87%，其中財政撥款收入758.83萬元，比上年增加5.42%，主要是年度執行中因工資改革調整增加40.97萬元；其他收入116.97萬元，比上年增加754.04%，主要原因是去年其他收入計入應交財政款。2015年全年支出703.77萬元，比上年增加2.2%，其中基本支出701.06萬元，比上年增加58.49%，主要原因是工資改革后工資支出增加和補發辦事處屬地化津補貼待遇；項目支出2.71萬元，比上年減少98.9%，主要原因是支出減少和上年三公經費列入項目支出。

　　1、收入支出與預算對比分析

　　2015年預算收入819.86萬元，決算數875.80萬元，增加55.84萬元，主要是工資改革調整增加和行政運行經費增加。預算支出819.86萬元，實際支出703.77萬元，減少支出116.09萬元，主要是三公經費減少和項目支出大幅減少。

　　2、收入支出結構分析

　　2015年公共預算撥款收入758.83萬元，占總收入875.80萬元的比重為86.65%，其他收入116.97萬元，占總收入比重為13.35%。全年支出703.77萬元，其中基本支出701.06萬元，占總支出比重為99.62，項目支出2.71萬元，占總支出比重為0.38%。

　　3、重點經濟分類支出執行情況

    “三公”經費支出情況：2015年辦事處三公經費支出121.24萬元，比上年136.30萬元減少15.06萬元，減幅11.05%；比年初預算180萬元減少58.76萬元， 減幅32.64%。主要原因是壓縮一般性公務接待，注重招商引資的接待質量，花小錢辦大事，全年國內公務接待207批次、國內公務接待人次3248人次。
辦事處公務用車保有量7輛，其中1輛為黃標車，已不能上路使用。2015年未購置車輛。

　
　?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余情況

　　2015年，辦事處結轉結余258.31萬元，其中財政撥款年末結轉結余141.34萬元，其他資金結轉結余116.97萬元。

　　三、本年度部門決算等財務工作開展情況

　　2015年，我辦嚴格執行行政單位財務管理制度和行政單位財務規則，嚴格按照省財廳要求做好財務預算和決算的編報審核工作，及時向省財政廳報送審核，并對2015年預算按照要求進行了公開。