一、部門基本情況

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　　1、主要職責：

　　陜西有色金屬技工學校為技術學校，技校屬于國家人力資源和勞動與社會保障部門主管，職業教育模式。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員三部分。學校旨在為社會培養各類技術人才，畢業頒發勞動部門印制的技校畢業證書和初、中職業資格證書。畢業生在獲得職業資格證書的同時并安排就業。為社會和經濟的發展培養輸送第一線的勞動者，滿足受教育者學習技能、形成職業能力、求得生存和發展的最基本的需求。

　　2、機構情況，包括當年變動情況及原因。

　　陜西有色金屬技工學校現有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校（本級）。

　　3、人員情況，包括當年變動情況及原因。

　　陜西有色金屬技工學?，F有財政供養人員100人，其中：在職人員52人，比上年減少5人，其原因是在職人員退休；退休人員48人，比上年增加5人，其原因是在職人員退休。

　　（二）當年取得的主要事業成效

　　本校本年繼續增加培訓學員，責無旁貸地為受教學員提供追求人性完善和人生價值實現的教育，不僅培養了學生的職業能力和職業素養，更重要的是從個性發展的高度培養個體獲得適應未來社會的基礎知識和競爭能力。兩者相統一，充分發揮中等職業學校為經濟和社會發展服務的職能，也為學生個性發展和實現人生真正價值方面發揮教育的功能，激發學校辦學活力?，F在國家技術人才比較緊缺，特別是技工，高薪難求。我們為社會不斷輸送技術人才，中等職業教育也必然融入終身教育的體系之中。穩固基礎力量，將他們造就成為未來社會發展的主體,使學生成為會學習、工作,能夠自立于社會的人,成為自 覺探求新知不斷完善自我,主動適應社會發展和職業變革的人。學生有了寬厚的知識和能力基礎,有了正確的價值觀和科學的思維方法,就會極大地提高廣泛就業的適應能力,成為一專多能的全能型人才，終身教育體系的教育目標與中等職業學校的教育目標是有機的統一。

　　二、部門決算收支情況說明

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　　1、本年收入總額9460724.30元，其中財政撥款收入8621912.00元，其中一般預算撥款收入7738161.00元占總收入的81.79%，單位退休經費883751.00元占總收入的9.34%；事業收入574000.00元占總收入的6.07%，其他收入9413.77元占總收入的0.10%。收入9460724.30元，支出9460724.30元，其中用事業基金彌補收支差額255398.53元。則事業基金減少255398.53元。

　　2、本年支出總額9460724.30元，其中：公共預算財政撥款支出8621912.00元，其他資金支出838812.30元。

　　（1）基本支出8857599.92元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出3899307.38元，對個人和家庭的補助支出2564432.27元，商品和服務支出2593860.27元。

　?。?）項目支出403124.38萬元，主要包括學校食堂維修及購置學生實習設備。

　　（3）年末無結轉和結余。

　　（二）財政撥款收支情況

　　一般公共預算總計收入完成8621912.00元，同比增長23.59%，其中完成財政預算撥款6100800.00元，財政社保處退休人員基本工資撥款883751.00元，外加中途調整預算1637361.00元；財政撥款調整預算總計支出8621912.00元，增長23.59%，收支平衡。

　　總收入中財政補助收入比預算增加1637361.00元，主要原因省級部門預算里不包括離退休人員基本工資，其屬于財政社保單獨核算撥付883751.00元，財政2015年預算外增加1200000.00元；事業收入減少，主要是考慮到收支平衡支出情況，減少財政返還事業收入款及上級補助收入；商品和服務支出比預算增加406260.27元，主要是學校外聘勞務工等費用增加，在此基礎上我單位盡力減少招生、宣傳費、就業安置費、專業教師培訓費、學生實習及材料等支出。對個人與家庭補助的支出調整核算科目在成差異比較大，此科目主要核算退休人員生活補貼及退休經費，保證退休人員生活補貼及往年生活補貼的發放，保證收支平衡；住房公積金從個人與家庭補助支出中獨立核算，按照預算執行；項目支出按照預算執行。

　　三、 部門“三公”經費及會議費、培訓費支出情況

　　1、我單位無因公出國及會議費、培訓費支出發生；

　　2、現有公務用車兩輛，財政一般預算撥款保有一輛，經費70000.00元與上年一樣，沒有變化，車輛運行維護費包括燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目；公務用車因年限均超十年，運行維護成本增加，經費與上年一樣，沒有變化，按照預算執行；日常管理中嚴格做到派車任務有標準，出車任務有審批，執行任務有監管，任務核銷有規定。嚴格按照任務線路執行，杜絕超審批范圍執行任務。

　　3、招待費支出49090.00元，較上年減少22199.00元。公務接待56批次，總計527人；公務接待主要是按規定開支的各類公務接待支出，我單位按照有關規定，嚴格控制“三公經費”的支出，公務接待比上年減少22199.00元，我校按照上級主管單位管理規定，嚴格執行“八項規定”、“九條禁令”要求，厲行節約，嚴格“三公經費”支出管理。會計期間，累計發生“三公經費”支出總計119090.00元，較上年減少22199.00元。

　　四、部門決算特殊事項情況說明

　　我單位附件表六、表八無數字。

　　陜西有色金屬技工學校2015年部門決算公開表.xls?。c擊下載）