一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能：根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定，本部門主要職責是：以創作、演出、組織文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作，服務社會，服務基層，服務戲劇工作者。

2．機構人員情況：事業單位1個（參照公務員法管理）。

3．機構人員情況：在職17人。離退休26人，其中離休2人，退休24人。當年變動情況及原因：退休人員死亡1人，在職人員退休1人，調走1人。

（二）當年取得的主要事業成效

1、隆重舉辦陜西省第五屆校園戲劇節。為了提升戲劇節劇目質量，4月27日至29日，組織專家進行了劇本創作研修班，對省內各高校師生作者、專業（業余）作者的70余個劇本進行了點評研討。10月20日，本屆校園戲劇節在西安體育學院隆重開幕，經過2個月的演出活動，于12月22日在西安歐亞學院圓滿落幕。全省共26所院校參加，參演?。ü潱┠?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">46個，演出25場，參演人員千余人，學生觀眾約3萬人。經過戲劇節組委會組織專家評委認真審看、評審。話劇《妥瑞氏癥導師》《雕蟲滄桑》《大劇作家》等6個劇目榮獲優秀劇目獎；話劇《率性而活》等7個劇目榮獲劇目獎；話劇《悲愴? 破碎的月亮》《棗核巷》等5個劇目榮獲優秀演出獎；話劇《時光行走》等4個劇目榮獲演出獎。此外，還評出優秀導演獎、導演獎、優秀編劇獎、編劇獎、優秀舞美獎、舞美獎以及表演一二三等獎若干名。

2、編輯出版《當代戲劇》雜志。2015年出版6期和2期增刊。我們的期刊《當代戲劇》每年有15%——18%的優秀論文被中國人民大學報刊復印中心、《中國戲劇年鑒》等轉載，并被中國人文社會科學引文數據庫、中國學術期刊綜合評價數據庫、全國中文核心期刊數據庫等全文收錄。2015年我們堅持三性統一，大小兼顧，現代劇、傳統劇、新編歷史劇三并舉的原則，在大量來稿的200多個大戲、小戲劇本中，擇優發表了一批可供戲劇院團排演的大小劇本，這些劇本內容積極向上，題材豐富多樣，均受好評。如商洛花鼓《帶燈》、蒲劇《河魂》等。

3、完成陜西省第七屆戲曲紅梅競演

本次競演活動于今年4月份向各市劇協及全省各專業院團發放通知及接受報名，全省有30多個院團的近500余名專業選手及100余名業余選手報名參賽，參賽劇目涵蓋了全省主要劇種和行當。經過近30場初選，共有94名專業選手及22名業余選手進入決賽。5月17日至20日，在西安市鐵路工人文化宮舉行了7場決賽。本次競演共評出專業組演唱類一等獎16人、二等獎23人、三等獎19人；專業組演奏類一等獎6人、二等獎7人、三等獎8人；非專業組一等獎1人、二等獎2人、三等獎3人。

4、完成第二屆黃河流域戲曲紅梅競演

第二屆黃河流域戲曲紅梅競演由陜西省文聯、中國黃河流域戲劇發展聯盟、陜西省戲劇家協會主辦。第二屆黃河流域戲曲紅梅競演共向青海省、四川省、寧夏回族自治區、內蒙古自治區、甘肅省、陜西省、山西省、河南省、河北省、北京市、天津市、山東省、新疆維吾爾自治區等十三個劇協發出通知，經過各省區市劇協的選拔，共收到了10個省市區，30余個專業院團近60名演員及演奏員的報名。參賽劇種有秦腔、京劇、呂劇、山東梆子、晉劇、昆曲、評劇、河北梆子、豫劇、北京曲劇、大平調、武安落子、隴劇等。6月2日至3日，在陜西省戲曲研究院劇場舉行了4場決賽。本次競演共評出金獎21名、銀獎32名、銅獎若干名。本次活動在黃河流域各省產生了廣泛影響，省電視臺進行了錄播，觀眾反響熱烈。

5、認真組織2015陜西戲劇劇本創作研修班

2015年4月27日至29日，策劃、組織、實施“2015陜西戲劇劇本創作研修班”。特邀王小康、胡安忍等部分戲劇專家，及省內各高校師生作者、專業（業余）作者70余人赴咸陽市禮泉縣袁家村，展開為期3天講座、研討、體驗生活相結合的研修，既有專家講座，又有劇本的點對點討論、評析，得到了各方面的廣泛好評。

6、由我會推薦的陜西省戲曲研究院青年演員衛小莉、西安秦腔劇院青年演員張濤榮獲第二十七屆中國戲劇梅花獎（第五屆中國戲劇獎·梅花表演獎）

7、推薦報送商洛花鼓現代戲《帶燈》（商洛市劇團）等7部優秀戲劇參加第十四屆中國戲劇節。經中劇協遴選，花鼓戲《帶燈》、話劇《燈火闌珊》、漢劇《蓮花碑》入選第十四屆中國戲劇節展演劇目。

8、推薦張夢晗、李明萱、劉治等3名小選手，參加第十九屆中國少兒戲曲小梅花薈萃活動。張夢晗（地方戲業余組）、李明萱（地方戲專業組）表現突出，榮獲小梅花最高獎——“金花”稱號。其中李明萱以優異成績榮獲地方戲專業組“金花十佳”稱號。

9、2015年6月1日至3日，組織召開了“2015戲劇藝術期刊論壇暨期刊工作交流座談會”以及“第29屆田漢戲劇獎”評審工作。

10、2015年4月，省劇協率先在西北五省區創辦了陜西省小戲藝術節，在“中國民間文化藝術（小戲）之鄉”禮泉縣舉行。

11、指導延安市劇協精心策劃了“延安戲劇獎”陜甘寧晉蒙五省七市小戲小品聯賽。

12、積極配合省委宣傳部及省文聯工作，做好“陜西省百名青年文學藝術家扶持計劃”的聯絡溝通工作。完成2015年度陜西百名青年文學藝術家扶持項目（省劇協13人）的申報工作及陜西百名青年文學藝術家扶持項目增補人員（省劇協報送6人）的申請工作。

13、我會于元旦、春節期間開展了“慶雙節”戲劇惠民演出活動。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

2015年收入預算數373.42萬元，決算數788.69萬元，年初結轉和結余48.99萬元。比2014年增加242.97萬元。人員經費（工資）增加，項目經費增加，其他收入增加。

2015年支出預算數373.42萬元，決算數784.47萬元，比2014年預算增加252.33萬元。人員經費（工資）增加，項目經費增加，其他收入增加。

（二）收入支出執行情況

1．收入支出與預算對比分析

單位：（萬元）

2．收入支出結構分析

本年收入合計：7886895.36元。其中財政撥款：7681089.50元，占總收入的97.4%；其他收入：205805.86元（利息收入5805.86元，省委宣傳部、省文聯撥款收入200000元）占總收入的2.6%。

本年支出合計：7844675.47元。

（1）、基本支出4408975.47元。其中工資福利支出1450244.66元（其中基本工資、津貼補貼1287494.2元,獎金：151247元，社會保障繳費11503.46元），商品和服務支出582932.72元，對個人和家庭的補助2375798.09元。

（2）、項目支出3435700元。其中：其他資本性支出20000元。

3．重點經濟分類支出執行情況

2015年無公務車購置，公務用車保有量3輛；國內公務接待批次56，接待人次850，主要是第五屆校園戲劇節等活動演職人員工資餐。三公經費支出增減變化原因：公務車運行維護費較2014年減少6萬元,主要是公務車減少；公務接待費較2014年基本持平。

三公經費支出及會議費支出情況表

單位：（萬元）

注：全年無因公出國支出。

4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

個別項目預算執行進度較慢，預算不夠準確。將加強執行力度，要求工作人員細化工作，預算編制準確。

（三）年末結轉和結余情況

年末結轉金額532074.03元，其中：財政撥款基本支出結轉326268.17元，其他資金結轉結余205805.86元。

本年基本支出離休干部醫療費超支，用上年的離休干部醫療費結轉彌補154780.11元。本年基本支出超支，用上年財政撥款結轉彌補8805.86元。

三、資產負債情況分析

2015年資產總計年末數為：11129865.42元，負債總計年末數為：1354906.39元，資產負債率為：12.17%。比較上年略減,負債原因是惠民演出還未結束、小戲小品大賽活動費用未完全結算。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

認真組織財務人員按照要求編報本單位決算報表。每年按照公開工作的各項要求，工作部門決算。

五、行政單位財務分析指標

1.支出增長率=（7844675.47÷5321414-1）×100%=47.42%

2、預算支出完成率＝7681089.5÷（3734200+4152695.36）×100%=97.39%

3、人均開支=（4408975.47-2185891.21）÷17=130769.66

4、項目支出比率=3435700÷7844675.47×100%=43.8%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位支出結構。

人員支出比率＝3826042.75÷7844675.47×100%=48.77%

公用支出比率＝582932.72÷7844675.47×100%=7.43%

6、人均辦公使用面積=596÷17=35

附：省劇協（決算公開表）2015.xls