一、部門概況

　　1. 部門職能及單位性質：

　　本單位獨立編制、獨立核算的事業單位，屬于高職高專院校，主要是向電力行業培養高級技術人才的高等職業教育機構。

　　2. 年度工作任務及經費管理方式：

　　本年度工作任務：完成在校生學歷教育及省公司的培訓工作；經費管理采用全額管理方式。

　　3. 人員情況及資產情況：

　　本年實有在職職工385人，離休職工12人,退休職工328人，在校學生2180人。辦公房屋建筑面積19445.26平方米、專用房屋建筑面積76021.30平方米、學生宿舍建筑面積34912.02平方米。

　　4. 預算收支依據：

　　依據省物價局核定高職院校收費標準6350元/人、學年和2016計劃招生人數，預計2016學費收入1575萬元；住宿費收入189.25萬元；2016年預計培訓收入及以前年度學費收入3947.01萬元。

　　預計支出項，依據在職人員人數確定工資福利支出4168.26萬元，參照往年數據并結合2015年計劃確定商品及服務支出3896.71萬元，對個人和家庭的補助425.97萬元，住房公積金支出383.69萬元。

　　二、部門預算收支說明

　　1、收支預算總體情況

　?。?）公共預算撥款2931.85萬元，納入財政專戶管理的教育收費5711.26萬元。

　　（2）總支出8874.63萬元，其中高等職業教育工資福利支出4168.26萬元；商品和服務支出3896.71萬元；對個人和家庭的補助425.97萬元、住房公積金383.69萬元。

　　2、公共預算撥款支出明細情況

　　公共預算撥款2931.85萬元，其中工資福利支出2438.25萬元；商品和服務支出211.44萬元；對個人和家庭的補助26.70萬元、住房公積金255.46萬元。

西安電力高等專科學校2016年收支預算總表（單位：萬元）
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、公共預算撥款收入	2931.85	一、基本支出	8874.63
二、政府性基金收入		1、工資福利支出	4168.26
三、事業收入	5711.26	2、對個人和家庭的補助支出	425.97
四、事業單位經營收入		3、日常公用經費	3896.71
		4、住房公積金	383.69
五、其他收入		二、項目支出
六、實戶資金余額	231.52
本年收入合計	8874.63	本年支出合計	8874.63

西安電力高等?？茖W校2016年公共預算撥款支出明細表（單位：萬元）
支出功能分類		預算數
科目編碼	科目名稱	合 計	基本支出	項目支出
總 計		2931.85	2931.85
205	教育	2931.85	2931.85
20503	職業教育	2931.85	2931.85
2050305	高等職業教育	2931.85	2931.85
208	社會保障和就業
……	……

　　3、公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算表

西安電力高等?？茖W校2016年公共預算撥款安排的“三公”經費預算表(單位：萬元)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費	公務接待費
8.00	0.00	6.00	2.00

　　2016年本單位“三公”經費預算8萬元。其中公務用車6萬元，公務接待2萬元?！叭苯涃M較上年持平的主要原因是本單位近年來嚴格執行中央八項規定以及中央“約法三章”有關要求，健全各項管理制度，規范支出行為，大力壓減了不合理支出，預算水平與必須確保的公務支出比較吻合。


　　附：西安電力高等專科學校2016年預算公開表.XLS