一、 部門主要職責

部門職能是根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定，本部門主要職責是：以創作、演出、組織文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作，服務社會，服務基層，服務戲劇工作者。

二、 年度工作任務：以創作、培訓、演出、組織文藝活動為主。舉辦陜西省第六屆小戲小品、第十一屆少兒戲曲下梅花大賽、陜西省戲劇創作改稿研修班及日常工作。

三、 本部門為一級預算（參照公務員管理）的事業單位，無基層單位。

四、 單位人員及資產情況，

人員情況：事業編制人數28人，現在職17人，離退休26人，其中離休2人。

資產情況：截止2015年12月31日國有資產1113萬元。

五、 部門預算收支說明

1、 收支預算總體情況

2016年預算收入合計283.55萬元。實戶資金余額13.8萬元，公共預算撥款269.75萬元，其中工資福利支出120.55萬元；商品和服務支出121.4萬元，其中基本支出82.9萬元，與上年對比減少9.45萬元，原因是人員減少、辦公及車輛運行費減少；對個人和家庭的補助23.14萬元（其中住房公積金18.08萬元）,大幅減少是因為通過財政上卡發放的離退休人員經費未列編相關預算。項目支出43.16萬元（其中其他資本性支出4.66萬元）?？傤~與2015年預算持平。

2、 公共預算撥款支出明細情況

2016年財政撥款支出269.75萬元。

1）教育支出13萬元，其中基本支出3萬元、項目支出10萬元。與2015年相比較增加是因為將項目支出的戲劇創作研修班列入了培訓費10萬元；基本支出培訓費增加2萬元，用于部門人員日常業務培訓（繼續再教育等）。

2）其他文化支出236.15萬元，其中基本支出202.99萬元，與2015年比較增加33.52萬元，主要元因是工資上漲、住房公積金增加，工勤人員工資支出；項目支出33.16萬元，與2015年相比較減少10萬元，原因是戲劇創作研修班列入了培訓費10萬元。

3）其他行政事業單位離退休2.53萬元（離退休人員取暖費及離休人員公用經費）。

4）住房公積金18.08萬元，與2015年相比增加9萬元，原因是將4名工勤人員納入以及工資上漲。

3、 “三公”經費、會議費、培訓支出、政府采購支出預算情況（三公經費預算增減變動情況）

1）2016年“三公”經費支出預算8.5萬元（其中公務接待費5萬元，公務車運行費3.5萬元），較2015年預算減少4萬元，減少原因主要是因為我單位嚴格執行中央八項規定以及公務車改革（公務車減少），規范支出。

2）2016年會議費支出7萬元，較2015年預算減少4萬元。

3）2016年培訓費支出13萬元，較2015年增加12萬元，原因是將項目支出的戲劇創作研修班列入了培訓費10萬元，基本支出中培訓費增加了2萬元（主要用于人員的日常業務培訓等）。

4）政府采購支出4.66萬元，較2015年增加2.66萬元。主要用于更新辦公設備及辦公家具。

4、實戶資金余額13.8萬元用于工資福利支出（工勤人員）。

2016-01-7

附：2016年報人大及公開報表.XLS