一、部門預算說明

　?。ㄒ唬┎块T主要職責。陜西有色金屬技工學校為職業技術類學校，屬于國家人力資源和勞動與社會保障部門主管。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員及在崗培訓三部分。畢業頒發勞動部門驗印的技校畢業證書和初、中級職業資格證書。學校旨在為社會和經濟的發展培養輸送合格的勞動者。

　　（二）2016年度部門主要工作任務及目標。努力完成100人的招生任務，認真做好畢業學生的安置就業，積極改善校園環境及辦學條件，力增完成學員培訓231人；嚴格加強單位的費用管理，避免不合理開支。

　?。ㄈ┎块T所屬基層預算單位名稱，各單位性質、經費管理方式、人員及資產預算收支編制情況。

　　1、預算單位名稱：陜西有色金屬技工學?，F有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校（本級）。

　　2、經費管理方式：預算管理與額度管理相結合，行政管理監督。

　　3、人員情況及增減變動：陜西有色金屬技工學?，F有財政供養人員100人，其中：在職人員52人，退休人員48人。

　　4、資產情況：資產總計2272.89萬元，其中固定資產1877.84萬元。

　?。ㄋ模?016年預算說明

　　2016年度公共預算支出681.65萬元，其中：基本支出661.65萬元（工資福利支出384.67萬元，對個人和家庭的補助支出78.52萬元,商品和服務支出198.46萬元），項目支出20.00萬元。工資福利支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準，按單位2015年底在冊人數測算編制；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、退休人員退休生活補助等；商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制；項目支出主要是根據當年開展的各項工作任務而編制。

　?。ㄎ澹╆兾饔猩饘偌脊W校的預算收支數額等情況。

　　2016年度預算收入948.60萬元，其中：財政撥款681.65萬元，占總收入的71.86%，比上年增加71.57萬元（事業單位調資增加預算數）；上級補助收入160萬元，占總收入的16.87%，其他收入0.5萬元，主要為利息收入；2016年度預算支出948.60萬元，其中：基本支出918.80萬元：其中工資福利支出445.97萬元，對個人與家庭補助支出199.27萬元，日常公用經費支出273.56萬元;其他資本性支出為29.80萬元，購置學生實習電工車間設備，學生實習設備已陳舊破損不堪，需要更新； 2016年 “三公”經費預算10.02萬元，較上年下降4.1萬元，下降28.91%。其中公務用車較上年持平，公務接待下降57.10%。“三公”經費下降的主要原因是近年來嚴格執行中央八項規定以及推進公務用車改革，我校健全各項管理制度，規范支出行為，大力壓減了不合理開支。

　　二、部門收支預算表

　?。ㄒ唬┦罩ьA算總表