一、部門決算情況

　　1、部門概況

　　陜西省老齡工作委員會是省政府主管全省老齡工作的議事協調機構。其主要職責是：研究制訂老齡事業發展戰略和相關政策，協調和推動有關部門實施老齡事業發展規劃；協調和推動有關部門做好維護老年人合法權益的保障工作；協調和推動有關部門對老齡工作的宏觀指導和綜合管理，推動開展有利于老年人身心健康的各種活動；指導、督促和檢查各地市、縣區的老齡工作；組織、協調有關老齡事務的對外交流和重大活動。陜西省老齡辦是陜西省老齡工作委員會的辦事機構。

　　省老齡辦2014年部門決算包括省老齡辦機關及陜西老年報社，省老齡辦機關事業編制數為27名，屬參公管理全額撥款事業單位，陜西老年報社編制數為10名，屬差額撥款事業單位。

　　2、部門收支決算總表

2014年度部門收支總表（單位：萬元）
收 入		支 出
項目	決算數	支出功能分類	決算數	支出經濟分類	決算數
一、財政撥款收入	750.20	一、一般公共服務支出		一、基本支出	477.12
其中：政府性基金		二、外交支出		工資福利支出	245.66
二、上級補助收入		三、國防支出		商品和服務支出	130.31
三、事業收入		四、公共安全支出		對個人和家庭的補助	101.15
四、經營收入	432.18	五、教育支出		二、項目支出	279.02
五、附屬單位上繳收入		六、科學技術支出		工資福利支出
六、其他收入	1.88	七、文化體育與傳媒支出		商品和服務支出	252.52
		八、社會保障和就業支出	1,120.26	對個人和家庭的補助
		九、醫療衛生與計劃生育支出		對企事業單位的補貼
		十、節能環保支出		贈與
		十一、城鄉社區支出		債務利息支出
		十二、農林水支出		基本建設支出
		十三、交通運輸支出		其他資本性支出	26.5
		十四、資源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商業服務業等支出		三、上繳上級支出
		十六、金融支出		四、經營支出	364.12
		十七、援助其他地區支出		五、對附屬單位補助支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國債還本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合計	1,184.26	本年支出合計	1120.26	本年支出合計	1120.26
用事業基金彌補收支差額		結余分配	69.08	結余分配	69.08
上年結轉和結余	122.32	年末結轉和結余	117.24	年末結轉和結余	117.24
其中：財政撥款資金結轉	119.32
非財政撥款資金結余	3
收入總計	1,306.58	支出總計	1306.58	支出總計	1306.58

　　3、公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）

2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）（單位：萬元）
支出功能分類		合計	基本支出	項目支出	備注
科目編碼	科目名稱
合 計
208	社會保障和就業	756.14	477.12	279.02
20802	民政管理事務	644.37	365.35	279.02
2080205	老齡事務	644.37	365.35	279.02
20805	行政事業單位離退休	97.47	97.47
2080501	歸口管理的行政單位離退休	4.91	4.91
2080502	事業單位離退休	59.51	59.51
2080503	離退休人員管理機構	33.05	33.05
20810	社會福利	14.3	14.3
2081002	老年福利	14.3	14.3

　　4、公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）

2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）（單位：萬元）
支出經濟分類科目編碼	支出經濟分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
	合計	756.14	477.12	279.02
301	工資福利支出	245.66	245.66
30101	基本工資	66.2	66.2
30102	津貼補貼	130.85	130.85
30103	獎金	14.55	14.55
30104	社會保障繳費	8.4	8.4
30199	其他工資福利支出	25.66	25.66
302	商品和服務支出	382.83	130.31	252.52
30201	辦公費	18.67	18.14	0.53
30202	印刷費	61.23	4.76	56.47
30205	水費	0.3	0.3
30206	電費	0.43	0.43
30207	郵電費	4.43	3.49	0.94
30208	取暖費	4.48	4.48
30209	物業管理費	3.53	3.53
30211	差旅費	22.98	16.16	6.82
30212	因公出國（境）費用	4.6	4.6
30213	維修（護）費	0.93	0.93
30215	會議費	4.96	4.96
30216	培訓費	19.67	2.2	17.47
30217	公務接待費	3.13	3.09	0.04
30226	勞務費	24.86	3.12	21.74
30228	工會經費	2.65	2.65
30229	福利費	2.47	2.47
30231	公務用車運行維護費	11.78	11.25	0.53
30299	其他商品和服務支出	191.73	43.75	147.98
303	對個人和家庭的補助	101.15	101.15
30302	退休費	64.43	64.43
30307	醫療費	4.78	4.78
30311	住房公積金	11.65	11.65
30399	其他對個人和家庭的補助支出	20.29	20.29
310	其他資本性支出	26.5		26.5
31002	辦公設備購置	26.5		26.5

　　二、“三公”經費及會議費、培訓費情況

2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表（單位：萬元）
單位名稱	公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出						會議費	培訓費
	小 計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
			小計	公務用車運行維護費	公務用車購置
合計	19.51	4.6	11.78	11.78		3.13	4.96	19.67
補充資料：1.因公出國（境）團組情況：2014年度本單位組織出國(境)團組 個；參加其他單位組織的出國(境)團組 1 個； 本單位全年因公出國(境)累計 1 人次。 2.公務用車購置及保有情況：2014年度本單位購置公務用車 輛；年末公務用車保有量 4 輛。3.公務接待有關情況：2014年度公務接待累計 10 批次 ，公務接待累計 367 人 。

　　2014年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出19.51萬元。會議費支出4.96萬元，培訓費支出19.67萬元。

　　1、因公出國（境）費用4.6萬元，主要用于參加全國老齡辦組織的境外培訓及考察業務，1批1人次。主要學習國外老齡工作先進理念和實踐經驗，為老服務體系建設與管理機制等內容。

　　2、公務用車購置及運行維護費11.78萬元，本年度未購置公務用車，公務用車購置費為0，公務用車運行維護費11.78萬元，主要用于全省老齡工作調查研究、老年人優待政策落實與老年人生活保健補貼發放工作、基層老年組織建設的督促檢查、老年工作先進評選表彰、有關老齡事務的對外交流和重大活動的組織協調等業務的公務用車發生的燃料、通行停車、維修保養等費用。年末公務用車保有量4輛。

　　3、公務接待費3.13萬元，累計接待10批次，367人次，主要用于與全國老齡辦、兄弟省份老齡部門及地市老齡部門的工作匯報、交流研討、指導檢查以及國際助老項目合作交流等工作產生的公務接待費用。

　　4、會議費4.96萬元，用于召開全省老齡辦主任會議及老年成果政策調研評審會。

　　5、培訓費19.67萬元，主要用于老齡工作管理信息系統的培訓。

　　三、部門決算情況說明

　　（一）2014年度收入支出決算總體情況

　　1、收入總計1306.58萬元。包括：

　?。?）公共預算財政撥款收入為750.20萬元，為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

　?。?）經營收入432.18萬元，為事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。?）其他收入為1.88萬元，為上述收入以外的各項收入，主要為銀行利息收入。

　?。?）上年結轉和結余122.32萬元，為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括經營收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

　　2、支出總計1306.58萬元，包括：

　?。?）基本支出為477.12萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　?。?）項目支出為279.02萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。

　?。?）經營支出為364.12萬元，主要是所屬事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（4）結余分配69.08萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。
　?。?）年末結轉和結余117.24萬元，主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包經營收入、其他收入的結轉和結余。

　?。ǘ┕差A算財政撥款支出決算情況說明

　　2014年公共預算財政撥款支出合計756.14萬元。按照支出功能科目分類，包括老齡事務644.37萬元，歸口管理的行政單位離退休4.91萬元，事業單位離退休59.51萬元，離退休人員管理機構33.05萬元，老年福利14.30萬元。按照支出經濟科目分類，工資福利支出245.66萬元，商品和服務支出382.83萬元，對個人和家庭的補助合計101.15萬元，其他資本性支出26.5萬元。