2014年陜西省戲劇家協會決算分析報告
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能:根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定,本部門主要職責是:以創作、演出、組織文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作,服務社會,服務基層,服務戲劇工作者.
2.機構人員情況:事業單位。在職19人,離退休:26人,其中離休2人:退休24人。
3.機構人員當年變動情況及原因:退休人員死亡2人,離休人員死亡1人。
(二)當年取得的主要事業成效
1、完成陜西省第五屆小戲小品大賽全部賽事及評獎工作。
2、順利完成“陜西省第十屆少兒戲曲小梅花大賽”全部賽事及評獎工作。負責大賽文件的草擬、會簽、發放以及活動的組織、具體的演出、評獎工作。
3、響應中宣部、省委宣傳部等關于2014年元旦春節期間廣泛開展“我們的中國夢”文化進萬家活動的號召,組織了一系列下基層“唱響中國夢”文化惠民演出活動。
4、根據陜西省第四屆校園戲劇節評獎結果參加第四屆中國校園戲劇節選拔。其中長安大學創作排演的原創話劇《愛,不殊不忘》獲得本屆戲劇節最高獎“中國戲劇獎·校園戲劇獎”(優秀編劇獎)陜西省戲劇家協會榮獲優秀組織獎。原創話劇《愛,不殊不忘》參評陜西省重大文化精品扶持項目。
5、報送渭南市秦腔劇團創作排演的大型秦腔現代戲《天國的百合花》、陜西省戲曲研究院創作排演的秦腔傳統戲《王寶釧》以及商洛市商州區文工團創作排演的商洛花鼓《帶燈》參加第七屆(銀川)西北五省區秦腔藝術節。
6、2014年11月25日至28日,陜西省戲劇家協會與中共商洛市委宣傳部共同主辦“商洛市戲劇人才培訓班”。
7、2014年3月28日至4月4日,陜西省戲劇家協會主辦了“2014陜西省小戲小品創作研修班”。
8、編輯、出版2014年度《當代戲劇》雜志共6期。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
2014年預算收入373.42萬元,預算支出373.42萬元,比2013年預算減少51.44萬元,人員、項目經費減少。
(二)收入支出執行情況
本年收入合計:5457222.99元。其中財政撥款:5451451.90元,占總收入的99%(其中公共預算收入5,151,451.90元,占總收入的94%;政府性基金300000元,占總收入的5.5%);其他收入:利息收入5771.09元,占總收入的0.1%。
本年支出合計:5321414.40元。
(1)基本支出4022319.40元。其中工資福利支出1131055.68元(其中基本工資、津貼補貼974613元,獎金:103200元,社會保障繳費10589.68元,其他42653元),商品和服務支出603132.55元,對個人和家庭的補助2270071.17元,其他資本性支出18060元。
(2)項目支出1299095元。
(3)三公經費支出及會議費支出情況表 單位:元
項目 |
2014年預算數 |
2014年決算數 |
2013年決算數 |
公務車運行維護費 |
136400.00 |
135690.31 |
138844.88 |
公務接待費 |
52000.00 |
44581.50 |
60028.00 |
會議費 |
227500.00 |
62110.00 |
149604.32 |
注:全年無因公出國支出。
公務車運行主要是各項活動覆蓋全省,期間較長。三公經費支出增減變化:公務車運行維護費2014年與2013年決算基本持平;公務接待費本著厲行節約的原則,較2013年減少1.5萬元。
(三)年末結轉和結余情況
年末財政撥款結轉金額489854.14元,其中離休干部醫療費結轉154780.11元、由于更改會計制度,將事業基金科目轉入基本支出結轉科目343825.75元。本年基本支出超支18971.52元,用上年其他資金結轉結余彌補4822.26元,基本支出結轉彌補14149.26元。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
認真組織財務人員按照要求編報本單位決算報表。每年按照公開工作的各項要求,公開部門決算。陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
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