一、部門預算說明

　　（一）部門主要職責。陜西有色金屬技工學校為職業技術類學校，屬于國家人力資源和勞動與社會保障部門主管。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員及在崗培訓三部分。畢業頒發勞動部門驗印的技校畢業證書和初、中級職業資格證書。學校旨在為社會和經濟的發展培養輸送合格的勞動者。

　　（二）2015年度部門主要工作任務及目標。努力完成102人的招生任務，認真做好畢業學生的安置就業，積極改善校園環境及辦學條件，力增完成學制培訓560人；嚴格加強單位的費用管理，避免不合理開支。

　?。ㄈ┎块T所屬基層預算單位名稱，各單位性質、經費管理方式、人員及資產預算收支編制情況。

　　1、預算單位名稱：陜西有色金屬技工學校現有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校（本級）。

　　2、經費管理方式：預算管理與額度管理相結合，行政管理監督。

　　3、人員情況及增減變動：陜西有色金屬技工學?，F有財政供養人員100人，其中：在職人員57人，退休人員43人。

　　4、資產情況：資產總計2315.90萬元，其中固定資產1862.35萬元。

　　（四）2015年預算說明

　　2015年度公共預算支出610.08萬元，其中：基本支出590.08萬元（工資福利支出334.62萬元，對個人和家庭的補助支出95.33萬元,商品和服務支出160.13萬元），項目支出20.00萬元。工資福利支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準，按單位2014年底在冊人數測算編制；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、退休人員退休生活補助等；商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制；項目支出主要是根據當年開展的各項工作任務而編制。

　?。ㄎ澹╆兾饔猩饘偌脊W校的預算收支數額等情況。

　　2015年度預算收入870.88萬元，其中：財政撥款610.08萬元，占總收入的70.05%，比上年增加120萬元（事業單位在職人員績效工資與退休人員生活補助）；預算外收入160萬元，占總收入的18.37%，比上年增加53.83萬元，主要是學生人數增加；上級補助收入100萬元，占總收入的11.48%，其他收入0.8萬元，主要為利息收入，上年無結轉。2015年度預算支出870.88萬元，其中：基本支出830.56萬元：其中工資福利支出471.44萬元，對個人與家庭補助支出115.16萬元，日常公用經費支出223.96萬元，占總支出的97.70%。主要是學生人數增加，外聘教師及相應的教學費用增加，其他資本性支出為40.32萬元，購置學生實習車間設備，學生實習設備已陳舊破損不堪，需要更新，；項目支出20.00萬元，與上年持平，主要是學校食堂墻體老化粉刷、設施維修等。退休人員工資不在部門預算內，由財政社保處單獨預算撥款。三公經費嚴格按照省財政預算要求壓減公務接待費0.68萬元，比上年減少8.7%。

　　二、部門收支預算表

　?。ㄒ唬┦罩ьA算總表