一、部門主要職責

　　我局是陜西省保健委員會的辦事機構，由省衛生計生委代管。副廳級建制，編制17人。管轄10所省屬干部保健基地，是具有行政職能的全額事業單位，參照公務員管理。負責制定干部保健工作計劃和目標，采取措施抓好落實；負責省、廳級領導干部的健康查體工作、健康知識宣傳、醫療巡診和保健基地管理等工作；加強基地建設，強化醫護人員學習和培訓，提高醫療質量和服務水平。

　　二、年度工作任務

　　2015年我局主要任務是：在省保健委員會的領導和省衛生計生委黨組的指導下，全面落實科學發展觀，堅持以人為本，注重抓好預防保健，平時突出日常保健，不斷提升保健工作科學化管理水平。

　　一是承擔省保健委員會確定的各項醫療保健工作任務，制定全省干部保健工作計劃和目標，并督促抓好落實；做好重點保健對象的健康查體、疾病篩查工作，搞好健康教育、宣傳，以及繼續落實好對重點保健對象的醫療巡診、日常醫療和健康管理等工作。

　　二是參與省屬保健基地的建設和科學管理，健全和完善各項規章制度，充實和加強干部保健人才隊伍建設，負責省保健委員會專家組成員和保健對象聯系醫生的管理。

　　三是負責全省重要會議、重大活動、黨和國家領導人及外國元首來陜期間的醫療保健工作。

　　四是負責組織保健對象省內（外）會診、醫療、保健工作及相關人員特約醫療證的審批辦理等工作。

　　五是負責檢查指導省委、省人大、省政府、省政協所屬有關衛生所、干休所及全省各市區保健局（處、辦）對干部醫療保健工作的實施情況，負責保健對象住宅小區醫療機構的管理。

　　六是推動信息化建設。建立橫向到邊、縱向到底的醫療保健信息系統，形成上達中央保健局，下至各個保健基地醫院、各社區醫療保健機構的醫療保健網絡，完善健康查體、健康評估、疾病預警信息管理，解決信息資源分散、交流渠道不暢等問題，提高保健管理的效能。

　　七是完成省保健委員會及省衛生計生委交辦的其它工作任務。

　　三、部門預算單位組成及人員編制情況

　　我局為省財政一級預算單位，無下屬預算單位。

　　截止2014年12月，單位編制人數共17人，其中：參照公務員管理編制17人。實有人數共20人，其中：參照公務員管理13人；退休5人，工勤人員2人。

　　實有公務用車3輛，其中：一般公務用車3輛。目前公車改革已封存1輛豐田面包車。

　　四、部門預算收支說明

　　（一）收支預算總體情況

　?。?）收入：1242.20萬元。其中：公共預算撥款1242.20萬元。

　　全部為公共預算撥款1242.20萬元?？刂茢蹬c去年一致。

　?。?）支出：總額1242.20萬元，與去年一致。根據財政廳下達的控制數，工資福利支出85萬元，與上年一致，商品和服務支出837.20萬元，比上年增加203萬元，對個人和家庭的補助支出20.萬元，與上年一致，其他資本性支出300萬，比上年減少203萬元（減少部分增加至商品和服務支出）。

　　（二）公共預算撥款收支出情況

　　公共預算撥款收入1242.20萬元、支出1242.2萬元。

　　基本支出156.17萬元，其中：工資福利支出85萬元，日常公用支出51.17萬元，對個人和家庭的補助支出20萬元；

　　項目支出1086.03萬元，其中：出國費用5.32萬元，公務接待費3.2萬，公務用車運行維護費9.51萬，干部體檢費686萬，保健基地建設資金300萬。

　　（三）部門“三公”經費支出預算情況

　　“三公”經費共計18.03萬元,比上年減少1.68萬元：其中出國費用5.32萬元、公務接待費3.2萬、公務用車運行維護費9.51萬。

　　起草人：彭建中，審核人：趙嵐



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年3月26日

部門綜合收支總表
單位：萬元
收 入		支 出
項 目	預算數	支出功能分科目（按大類）	預算數	支出經濟科目（按大類）	預算數
一、財政撥款	1,242.20	一．一般公共服務支出	0.00	一、基本支出	156.17
(一)、公共預算撥款	1,242.20	二．外交支出	0.00	工資福利支出	85.00
(二)、政府性基金撥款	0.00	三．國防支出	0.00	商品和服務支出	51.17
二、上級補助收入	0.00	四．公共安全支出	0.00	對個人和家庭的補助	20.00
三、事業收入	0.00	五．教育支出	4.20	二、項目支出	1,086.03
其中：納入財政專戶管理的收費	0.00	六．科學技術支出	0.00	工資福利支出	0.00
四、事業單位經營收入	0.00	七．文化體育與傳媒支出	0.00	商品和服務支出	786.03
五、附屬單位上繳收入	0.00	八．社會保障和就業支出	20.00	對個人和家庭的補助	0.00
六、其他收入	0.00	九.社會保險基金支出	0.00	對企事業單位的補助	0.00
		十．醫療衛生與計劃生育支出	1,218.00	轉移性支出	0.00
		十一．節能環保支出	0.00	債務利息支出	0.00
		十二．城鄉社區支出	0.00	基本建設支出	0.00
		十三．農林水支出	0.00	其他資本性支出	300.00
		十四．交通運輸支出	0.00	其他支出	0.00
		十五.資源勘探信息等支出	0.00	三、上繳上級支出	0.00
		十六．商業服務業等支出	0.00	四、事業單位經營支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	五、對附屬單位補助支出	0.00
		十八．援助其他地區支出	0.00
		十九.國土海洋氣象等支出	0.00
		二十.住房保障支出	0.00
		二十一.糧油物資儲備支出	0.00
		二十二.預備費	0.00
		二十三.國債還本付息支出	0.00
		二十四.其他支出	0.00
		二十五.轉移性支出	0.00
本年收入合計	1,242.20	本年支出合計	1,242.20	本年支出合計	1,242.20
用事業基金彌補收支差額	0.00	結轉下年	0.00	結轉下年	0.00
上年結轉	0.00
其中：財政撥款資金結轉	0.00
非財政撥款資金結余	0.00
收入總計	1,242.20	支出總計	1,242.20	支出總計	1,242.20

部門預算財政撥款支出預算表（按功能科目分）
單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計	1,242.20	156.17	1,086.03
205	教育支出	4.20	4.20	0.00
20508	進修及培訓	4.20	4.20	0.00
2050803	培訓支出	4.20	4.20	0.00
208	社會保障和就業支出	20.00	20.00	0.00
20805	行政事業單位離退休	20.00	20.00	0.00
2080502	事業單位離退休	20.00	20.00	0.00
210	醫療衛生與計劃生育支出	1,218.00	131.97	1,086.03
21001	醫療衛生與計劃生育管理事務	518.00	131.97	386.03
2100101	行政運行	131.97	131.97	0.00
2100102	一般行政管理事務	386.03	0.00	386.03
21005	醫療保障	693.00	0.00	693.00
2100503	公務員醫療補助	686.00	0.00	686.00
2100599	其他醫療保障支出	7.00	0.00	7.00
21099	其他醫療衛生與計劃生育支出	7.00	0.00	7.00
2109901	其他醫療衛生與計劃生育支出	7.00	0.00	7.00

部門預算財政撥款支出預算表（按經濟分類科目分）
單位：萬元
經濟科目編碼	經濟科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計	1,242.20	156.17	1,086.03
301	工資福利支出	85.00	85.00	0.00
30101	基本工資	37.00	37.00	0.00
30102	津貼補貼	48.00	48.00	0.00
302	商品和服務支出	837.20	51.17	786.03
30201	辦公費	3.00	3.00	0.00
30202	印刷費	1.00	1.00	0.00
30205	水費	1.00	1.00	0.00
30207	郵電費	1.02	1.02	0.00
30208	取暖費	1.80	1.80	0.00
30209	差旅費	4.00	4.00	0.00
30210	公務用車運行維護費	9.51	0.00	9.51
30211	其他交通費用	16.68	16.68	0.00
30212	因公出國（境）費用	5.32	0.00	5.32
30215	會議費	10.00	10.00	0.00
30216	培訓費	4.20	4.20	0.00
30217	公務接待費	3.20	0.00	3.20
30228	工會經費	1.58	1.58	0.00
30299	其他商品和服務支出	774.89	6.89	768.00
303	對個人和家庭的補助	20.00	20.00	0.00
30302	退休費	11.00	11.00	0.00
30310	生活補助	9.00	9.00	0.00
310	其他資本性支出	300.00	0.00	300.00
31002	辦公設備購置	14.40	0.00	14.40
31099	其他資本性支出	285.60	0.00	285.60

財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
單位：萬元
單位編碼	單位名稱	合計	財政撥款安排的“三公”經費預算						會議費	培訓費
			小計	因公出國（境）費用	公務接待費	公務用車購置及運行維護費
						小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合計	32.23	18.03	5.32	3.20	9.51	0.00	9.51	10.00	4.20
720	陜西省保健局	32.23	18.03	5.32	3.20	9.51	0.00	9.51	10.00	4.20
720001	陜西省保健局	32.23	18.03	5.32	3.20	9.51	0.00	9.51	10.00	4.20