一、 部門主要職責

部門職能：根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定，本部門主要職責是：以創作、演出、組織文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作，服務社會，服務基層，服務戲劇工作者。

二、 年度工作任務：以創作、演出、組織文藝活動為主。舉辦陜西省第七屆戲曲紅梅大賽、陜西省第五屆校園戲劇節、陜西省戲劇創作培訓班、承辦二屆黃河流域戲曲紅梅大賽等活動。

三、 單位性質：全額撥款事業單位、一級預算單位（參照公務員管理）。人員情況：事業編制人數28人，現在職19人，離退休27人，其中離休3人。

四、部門預算收支說明

1、 收支預算總體情況

2015年公共預算撥款373.42萬元，其中工資福利支出78.5萬元，商品和服務支出80.67萬元，對個人和家庭的補助159萬元（其中住房公積金9萬元）,項目支出55.25萬元（其中其他資本性支出2萬元）。與2014相比減少0.45萬元。減少原因是相比較2014年人員經費減少。

2、 政撥款收支情況

2015年財政撥款373.42萬元。其中工資福利支出78.5萬元，商品和服務支出80.67萬元，對個人和家庭的補助159萬元。2015年基本支出318.17萬元，與2014年相比較增加4.21萬元，原因是按劇協章程召開換屆會； 2015年項目支出55.25萬元，與2014年相比較減少4.66萬元，原因是其他資本性支出與2014年相比減少5萬元。

3、 “三公”經費支出預算情況

2015年“三公”經費支出預算17.5萬元（其中公務接待費5.2萬元，公務車運行費12.3萬元），較2014年預算減少1.34萬元。

起草人：余秋婕 審核人：羅順慶

2015-1-13

附：2015年報人大及公開報表.XLS