一、陜西省國防科工辦概況

　　1、陜西省國防科工辦的主要職責

　　根據陜辦字〔2009〕23號文件規定，省國防科工辦黨委、省國防科工辦的主要職責是：對國防科技工業系統貫徹執行黨的路線、方針、政策情況檢查指導；領導全系統基層黨組織搞好黨的建設；協助各軍工集團公司管理派出機構和企事業單位的領導干部；負責全系統紀檢和黨風廉政建設；領導全系統老干、統戰、工會和共青團；組織協調全系統維護穩定、信訪和社會治安綜合治理；擬定加快航空產業發展的政策措施，搭建航空產業發展平臺；負責武器裝備科研生產許可、市場監督、條件保障和軍品民口協作配套；協調軍工單位改革、改制，推進企業結構調整和戰略性重組；負責軍工核心能力建設、技術引進、協作配套的審查審批；負責軍民融合發展規劃的制定和實施；負責全省國防科技工業統計；負責軍工質量、計量、標準、檔案、保密、安全、國防知識產權、軍民兩用技術成果推廣；負責在陜核事故應急管理；負責武器裝備戰時動員和資源保障；對在陜單位軍工項目的過程監管、審計、驗收工作；負責對國家投資的軍工關鍵設備設施監管；負責全省民爆行業管理。

　　2、陜西省國防科工辦的決算單位構成

　　陜西省國防科工辦納入2013年度部門決算匯編范圍為6個獨立核算單位，其中：行政單位1個為辦機關；差額事業單位2個為陜西省國防科學技術工業委員會機關后勤服務中心和陜西省國防科工委教育培訓中心；經費自理事業單位3個為陜西國防科技工業技術開發中心、國防科技信息西北地區中心站（陜西）、陜西省民用爆破器材服務中心。

　　二、陜西省國防科工辦2013年度部門決算表

　　1、收支決算總表（附表一）

　　2、公共預算財政撥款支出決算表（附表二）

　　3、公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表（附表三）

　　三、陜西省國防科工辦2013年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬?013年度收入支出決算總體情況

　　1、收入總計4,111.73萬元。包括：

　?。?）公共預算財政撥款收入1,719.87萬元，為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。  

　?。?）事業收入147.41萬元，為接受下屬事業單位開展專業業務活動取得的收入。

　　（3）經營收入1,612.91萬元，為了3個經費自理單位經營活動取得的收入。

　?。?）其他收入467.13萬元，為機關后勤服務中心收取的院內各單位及住戶的水、電、暖、治安、衛生、小型維修、公用設備設施的維護等費用及利息收入。

　　（5）上年結轉和結余164.41萬元，為以前年度3個經費自理單位的經營結余。

　　2、支出總計4,111.73萬元，包括：

　?。?）基本支出2,019.01萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出631.47萬元，對個人和家庭的補助支出816.75萬元，商品和服務支出568.72萬元，其他資本性支出2.07萬元。

　　（2）項目支出307.77萬元，主要是為陜西省國防科技進步獎獎勵經費30萬元；國防軍工管理業務費214.77萬元；房屋修繕費50萬元；軍工懲防體系專題調研經費10萬元；企業軍轉解困工作經費3萬元。

　　（3）經營支出1,215.37萬元，為了3個經費自理單位的日常經營支出。

　?。?）結余分配73.71萬元，其中交納所得稅63.03萬元，所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金10.68萬元。

　?。?）年末結轉和結余495.87萬元，是3個經費自理單位的經營利潤即未分配利潤。

　?。ǘ┕差A算財政撥款支出決算情況說明

　　1、公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2013年度公共預算財政撥款支出1,719.87萬元，其中：基本支出1,412.10萬元，項目支出307.77萬元。

　　2、公共預算財政撥款支出決算具體情況

　?。?）其他教育支出36萬元，是教育培訓中心的差額人員經費。

　?。?）歸口管理的行政單位離退休515.34萬元，是機關離退休人員的退休工資。

　?。?）離退休人員管理機構8.53萬元，是機關離退休處工作經費。

　?。?）其他行政事業單位離退休支出31.69萬元，是撫恤金。

　?。?）行政單位醫療75萬元，是機關離休人員醫療費。

　?。?）行政運行675.63萬元，是機關人員經費及日常經費支出。

　?。?）其他制造支出69.62萬元，是后勤中心的差額人員經費。

　?。?）其他社會保障和就業支出3萬元，是企業軍轉解困工作經費。

　?。?）其他制造業支出304.77萬元，其中陜西省國防科技進步獎獎勵經費30萬元；國防軍工管理業務費214.77萬元；房屋修繕費50萬元；軍工懲防體系專題調研經費10萬元。

　　（三）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況

　　2013年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出102.22萬元，其中因公出國（境）費用11.90萬元，公務用車購置及運行維護費67.40萬元，公務接待費22.92萬元。

　　1．因公出國（境）費用11.90萬元，用于隨國家國防科工局出訪白俄羅斯等國家進行商談合作項目，出訪共2人。

　　2．公務用車運行維護費67.40萬元，主要用于應急管理、機要交換以及根據省委、省政府及中央相關部委安排下各地市開展各項業務檢查、項目督查工作，調查研究、協調管理等所需公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及租車費等支出，由于車輛使用年限較長，總體狀況較差，老舊車輛較多，車輛大修費用較高。本年度公務用車運行費決算數比年初預算壓縮3.71%，比上年實際支出數減少5.75%。

　　3．公務接待費22.92萬元，主要用于國家局各類檢查、督導、安全整頓工作、應急處理事件及接待全國各地兄弟單位調研、交流學習、檢查指導工作所發生的公務接待任務。本年度公務接待費決算數比年初預算壓縮15.11%，比上年實際支出數減少7.95%。

附表一： 陜西省國防科工辦2013年度收支決算總表
單位:萬元
收入			支出
項 目	行次	決算數	項 目	行次	決算數
一、公共預算財政撥款	1	1,719.87	一、基本支出	13	2,019.01
二、政府性基金	2		1、工資福利支出	14	631.47
三、事業收入	3	147.41	2、對個人和家庭的補助	15	816.75
四、經營收入	4	1,612.91	3、商品和服務支出	16	568.72
五、其他收入	5	467.13	4、其他資本性支出	17	2.07
	6		二、項目支出	18	307.77
	7		三、經營支出	19	1,215.37
	8		四、對附屬單位補助支出	20
本年收入合計	9	3,947.32	本年支出合計	21	3,542.15
用事業基金彌補收支差額	10		結余分配	22	73.71
上年結轉和結余	11	164.41	年末結轉和結余	23	495.87
收入總計	12	4,111.73	支出總計	24	4,111.73
注：本表反映陜西省國防科工辦本年度總收支和年末結轉結余情況
9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

附表二：陜西省國防科工辦2013年度公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
支出功能分類		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
合 計		1,719.87	1,412.10	307.77
20599	其他教育支出	36.00	36.00
2059999	其他教育支出	36.00	36.00
208	行政事業單位離退休	558.85	555.85	3.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	515.34	515.34
2080503	離退休人員管理機構	8.53	8.53
2080599	其他行政事業單位離退休支出	31.69	31.69
2080899	其他優撫支出	0.29	0.29
2089901	其他社會保障和就業支出	3.00		3.00
21005	醫療保障	75.00	75.00
2100501	行政單位醫療	75.00	75.00
21502	制造業	1,050.02	745.25	304.77
2150201	行政運行	675.63	675.63
2150299	其他制造業支出	374.39	69.62	304.77

附表三：陜西省國防科工辦2013年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表
					單位：萬元
合 計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車運行維護費	公務用車購置
102.22	11.90	67.40	67.40		22.92

　　補充資料：1．因公出國（境）團組情況：2013年度本單位組織出國（境）團組0個；參加國家國防科工局單位組織的出國（境）團組2個；本單位全年因公出國（境）累計2人次。

　　2．公務用車購置及保有情況：2013年度本單位購置公務用車0輛；年末公務用車保有量8輛（2013年12月報廢車輛4輛）。

　　3．公務接待有關情況：2013年度公務接待累計66批次，公務接待累計695人。