一、學院概況

　　1、主要職責

　　陜西省行政學院（陜西經濟管理職業技術學院）是陜西省政府直屬正廳級事業單位，承擔著全省縣處級以上國家公務員、國有大中型企業領導干部培訓，進行現代管理研究，為政府提供科研咨詢，開展普通高等學歷教育及對外合作辦學的任務。

　　2、決算單位構成

　　陜西省行政學院為全額管理進行獨立編制并核算的事業單位，其中黨政管理干部參照公務員管理，教師和專業技術人員實行事業管理，學院為一級預算單位。

　　二、學院2013年度部門決算表

陜西省行政學院2013年度收支決算總表
單位:萬元
收 入			支 出
項 目	行次	決算數	項 目	行次	決算數
一、公共預算財政撥款	1	7034.01	一、基本支出	13	6324.10
二、政府性基金	2		1、工資福利支出	14	2848.07
三、事業收入	3	2600.00	2、對個人和家庭的補助	15	2295.59
四、經營收入	4		3、商品和服務支出	16	1180.44
五、其他收入	5	556.75	4、其他資本性支出	17
	6		二、項目支出	18	3944.40
	7		三、經營支出	19
	8		四、對附屬單位補助支出	20
本年收入合計	9	10190.76	本年支出合計	21	10268.50
用事業基金彌補收支差額	10		結余分配	22	945.69
上年結轉和結余	11	1722.61	年末結轉和結余	23	699.18
收入總計	12	11913.37	支出總計	24	11913.37
注：本表反映XX（部門）本年度總收支和年末結轉結余情況
9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

陜西省行政學院2013年度公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
支出功能分類		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
合 計		7963.24	4711.03	3252.21
205	教育	7840.02	4587.81	3252.21
20502	普通教育	118		118.00
2050205	高等教育	94.40		94.40
2050299	其他普通教育支出	23.60		23.60
20503	職業教育	1079.00		1079.00
2050305	高等職業教育	1079.00		1079.00
20508	教師進修及干部繼續教育	6643.02	4587.81	2055.21
2050802	干部教育	6273.02	4587.81	1685.21
2050899	其他教師進修及干部繼續教育支出	370.00		370.00
208	社會保障和就業	41.22	41.22
20805	行政事業單位離退休	41.22	41.22
2080502	事業單位離退休	17.21	17.21
2080503	離退休人員管理機構	1.01	1.01
2080599	其他行政事業單位離退休支出	23.00	23.00
210	醫療衛生	82.00	82.00
21005	醫療保障	82.00	82.00
2100502	事業單位醫療	82.00	82.00

陜西省行政學院2013年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表
單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車維護費	公務用車購置
107.91	12.45	80.50	62.52	17.98	14.96

　　三、學院2013年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬?013年度收入支出決算總體情況

　　1、收入總計11913.37萬元。包括：

　?。?）公共預算財政撥款收入7034.01萬元，為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

　?。?）事業收入2600萬元，為干部培訓和高職教育收入。

　　（3）其他收入556.75萬元，主要是高等職業教育專項資金、固定資產出租收入等。

　?。?）上年結轉和結余1722.61萬元。包括基建資金結轉1629.23萬元和高職重點專業建設項目資金結轉93.38萬元

　　2、支出總計11913.37萬元，包括：

　?。?）基本支出6324.10萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出2848.07萬元，對個人和家庭的補助支出2295.59萬元，商品和服務支出1180.44萬元。

　?。?）項目支出3944.40萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括2013年國家獎助學金項目295.7萬元，重點專業建設項目93.38萬元，省屬高校生均撥款1079萬元，提高教師素質專項27.52萬元，公車購置17.98萬元，專項業務經費238萬元，教學大樓外裝修基建支出1629.23萬元，教學北校區租賃費268.27萬，出國學習培訓費12.45萬，學生校舍宿舍辦公樓維修173.7萬元，設備購置86.17萬，校園網維護費23萬。

　?。?）結余分配945.69萬元，主要是單位提取的事業基金。

　　（4）年末結轉和結余699.18萬元，主要是本年預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。包括提高教師素質專項結轉172.48萬元，學生食堂補助專項結轉26.7萬元，地下停車庫建設項目結轉500萬元。

　?。ǘ┕差A算財政撥款支出決算情況說明

　　1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2013年度公共預算財政撥款支出7963.24萬元，其中：基本支出4711.03萬元，項目支出3252.21萬元。

　　2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　公共預算財政撥款基本支出4711.03萬元，其中干部教育支出4587.81萬元，行政事業單位離退休支出41.22萬元，事業單位醫療支出82萬元。公共預算財政撥款項目支出3252.21萬元，其中普通教育支出118萬元，高等職業教育支出1079萬元，干部教育支出1685.21萬元，其他教師進修及干部繼續教育支出370萬元。

　?。ㄈ┕差A算財政撥款安排的“三公經費”支出情況

　　2013年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出107.91萬元，其中，因公出國（境）費用12.45萬元，公務用車購置及運行維護費80.5萬元，公務接待費14.96萬元。

　　1、因公出國（境）費用12.45萬元用于我院職工赴澳大利亞、新西蘭進行校際交流及公務員培訓專題合作，團組1個，隨團人數共3人。

　　2、公務用車購置及運行維護費80.5萬元，包括購置公務用車1輛，運行維護費含車輛的汽油柴油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、司機出車補助費和其他相關支出。

　　3、公務接待費14.96萬元主要用于公務往來接待兄弟單位來賓支出等。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陜西省行政學院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年6月15日