一、部門概況

　　1、部門的主要職責。陜西有色金屬技工學校為技術類學校，技校屬于國家人力資源和勞動與社會保障部門主管，職業教育模式。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員三部分。學校旨在為社會培養各類技術人才，畢業頒發勞動部門印制的技校畢業證書和初、中職業資格證書。畢業生在獲得職業資格證書的同時并安排就業。為社會和經濟的發展培養輸送第一線的勞動者，滿足受教育者學習技能、形成職業能力、求得生存和發展的最基本的需求。

　　2、部門的決算單位構成。陜西有色金屬技工學校現有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校（本級）。

　　二、2013年度部門決算表

附表一:陜西有色金屬技工學校2013年度收支決算總表
單位：萬元
收 入			支 出
項 目	行次	決算數	項 目	行次	決算數
一、公共預算財政撥款	1	555.9	一、基本支出	13	824.42
二、政府性基金	2		1、工資福利支出	14	422.34
三、事業收入	3	138.56	2、對個人和家庭的補助	15	77.9
四、經營收入	4		3、商品和服務支出	16	311.71
五、其他收入	5	4.27	4、其他資本性支出	17	12.46
	6		二、項目支出	18	32.31
	7		三、經營支出	19
	8		四、對附屬單位補助支出	20
本年收入合計	9	856.73	本年支出合計	21	856.73
用事業基金彌補收支差額	10		結余分配	22
上年結轉和結余	11		年末結轉和結余	23
收入總計	12	856.73	支出總計	24	856.73
注：本表反映XX（部門）本年度總收支和年末結轉結余情況
9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

附表二:陜西有色金屬技工學校2013年度公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
支出功能分類		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
欄次		1=2+3	2	3
合 計		555.90	535.90	20.00
205	教育	479.26	459.26	20.00
20503	職業教育
2050303	技校教育	479.26	459.26	20.00
208	社會保障和就業	76.64	76.64
20805	行政事業單位離退休
2080502	事業單位離退休	76.64	76.64

附表三:陜西有色金屬技工學校2013年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表
單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車運行維護費	公務用車購置
14.50	0.00	6.81	6.81	0.00	7.69
補充資料：
1.因公出國（境）團組情況：2013年度本單位組織出國(境)團組 0 個；參加其他單位組織的出國(境)團組 0 個； 本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。
2.公務用車購置及保有情況：2013年度本單位購置公務用車 0 輛；年末公務用車保有量 2 輛
3.公務接待有關情況：2013年度公務接待累計78批次 ，公務接待累計 756 人 。

　　三、2013年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬?013年度收入支出決算總體情況

　　1、收入總計856.73萬元。包括：

　?。?）公共預算財政撥款收入555.90萬元，為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。  
　　（2）無政府性基金收入。

　　（3）事業收入138.56萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，如學生學費、培訓費收入。

　?。?）無經營收入。

　?。?）其他收入4.27萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如利息收入2.02萬元，其他（學生實習廢鋼鐵等收入）2.25萬元。

　　（6）用事業基金彌補收支差額0萬元。

　?。?）無上年結轉和結余。

　　2、支出總計856.73萬元。包括：

　?。?）基本支出824.42萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出422.34萬元，對個人和家庭的補助支出77.90萬元，商品和服務支出311.71萬元。

　　（2）項目支出32.31萬元，主要是為完成其特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括修繕公寓樓28.13萬元，粉刷學生食堂費用4.18萬元。

　　（3）無經營支出。

　?。?）無對附屬單位補助支出。

　?。?）無結余分配。

　?。?）無年末結轉和結余。

　?。ǘ┕差A算財政撥款支出決算情況說明

　　1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2013年度公共預算財政撥款支出479.26萬元，其中：基本支出459.26萬元，項目支出20萬元。

　　2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　財政撥款總計555.90萬元?；局С?59.26萬元:其中包括直接撥付工資217.47萬元，授權經費支出241.79萬元；項目支出20萬元；事業單位離退休（項）財政撥款支出76.64萬元，主要用于單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┕差A算財政撥款安排的“三公經費”支出情況

　　2013年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出14.50萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，無公務用車購置費；公務用車運行維護費6.81萬元，公務接待費7.69萬元。

　　1、無因公出國（境）費用；

　　2、無公務用車購置費；公務用車運行維護費6.81萬元，年初有兩輛公務用車，年底保有兩輛公務用車：主要用于領導公務出差、其他科員報工、會議、后勤購買材料等燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；

　　3、公務接待費7.69萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待支出。近年來，由于學制教育生源大幅減少，技工院校普遍招生困難，為了爭取更多的培訓業務，對外聯系事務較前有所增多，此費用包括外聘教師及外來人員住宿等費用。接待78批次，累計756人；

　　4、與2012年相比、2013年公共預算撥款減少了2萬元、主要原因是嚴格控制“三公經費”支出，規范公務用車配備使用管理，嚴格公務接待有關規定等措施，努力將 “三公經費”支出控制在規定的預算內，今后我單位繼續按照有關規定，嚴格控制“三公經費”。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陜西有色金屬技工學校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年8月5日