一、陜西省戲劇家協會基本情況

部門職能：根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定，本部門主要職責是：以戲劇創作、戲劇演出、大型賽事文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作，服務社會，服務基層，服務戲劇工作者。

二、陜西省戲劇家協會2013年度部門決算表

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三、陜西省戲劇家2013年度部門決算情況說明

（一）2013年度收入支出決算總體情況

1、收入總計477.26萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入476.78萬元，為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）其他收入0.48萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如：銀行利息。

2、支出總計476.24萬元，包括：

（1）基本支出346.24萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出101.82萬元，對個人和家庭的補助支出186.48萬元，商品和服務支出57.14萬元。

（2）項目支出130萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括陜西省戲劇創作培訓班10萬元，第四屆校園戲劇節49萬元等，第二屆陜西農民文化藝術節20萬元，第六屆陜西戲曲紅梅大賽10元，文化專項（紀念紅梅獎創建30年活動）41萬元。

（3）年末結轉和結余1.02萬元，主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2013年度公共預算財政撥款支出476.24萬元，其中：基本支出346.24萬元，項目支出130萬元。既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。

（1）支出功能科目：2070199其他文化支出（基本支出）318.27萬元，其中工資福利支出：101.82萬元、商品和服務支出55.20萬元、對個人和家庭的補助160.45萬元、其他資本性支出0.8萬元。

（2）支出功能科目：208社會保障和就業（基本支出）13萬元，其中2080503離退休人員管理機構1.8萬元、2080599其他行政事業單位離退休支出11.17萬元。

（3）支出功能科目：2100502事業單位醫療（基本支出）15萬元。

（4）支出功能科目：2070199其他文化支出（項目支出）商品和服務支出100萬元；2079999其他文化體育與傳媒支出商品和服務支出30萬元。

（三）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況

2013年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出19.88萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費13.88萬元，公務接待費6萬元。

1、公務用車購置及運行維護費13.88萬元主要用于日常工作、陜西省戲劇創作培訓班，第六屆陜西戲曲紅梅大賽、第四屆校園戲劇節及文化惠民演出等全省范圍在項目活動，比預算數結余0.62萬元。公務用車5輛，其中1輛正在辦理報廢過程中。

2、公務接待費6萬元主要用于日常工作接待及項目活動工作餐。接待38批次，290人。例如：非物質文化漢調研討活動、中劇協及各地市劇協人員接待、校園戲劇節、紅梅大賽活動。特別是校園戲劇節、紅梅大賽活動參加人數多，覆蓋地區廣，場次多（分預賽、決賽），歷時2個月，比賽期間為參賽人員、工作人員及專家評委提供伙食。公務接待費比預算數結余0.5萬元。

陜西省戲劇家協會

2014-06-13