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陜西有色金屬技工學校2014年部門預算說明

  一、部門預算說明

 ?。ㄒ唬┎块T主要職責。陜西有色金屬技工學校為職業技術類學校,屬于國家人力資源和勞動與社會保障部門主管。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員及在崗培訓三部分。畢業頒發勞動部門驗印的技校畢業證書和初、中級職業資格證書。學校旨在為社會和經濟的發展培養輸送合格的勞動者。

 ?。ǘ?014年度部門主要工作任務及目標。努力完成132人的招生任務,持續做好培訓工作,認真做好畢業學生的安置就業,積極改善校園環境及辦學條件,嚴格加強單位的費用管理,避免不合理開支,確保教育教學各項工作順利進行。

 ?。ㄈ┎块T所屬基層預算單位名稱,各單位性質、經費管理方式、人員及資產預算收支編制情況。

  1、預算單位名稱:陜西有色金屬技工學?,F有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校(本級)。

  2、經費管理方式:預算管理與額度管理相結合,行政管理監督。

  3、人員情況及增減變動:陜西有色金屬技工學?,F有財政供養人員101人,其中:在職人員60人,退休人員41人。

  4、資產情況:資產總計2462.60萬元,其中固定資產1796.63萬元。

 ?。ㄋ模┎块T預算收支編制的相關依據及測算分析情況。

  2014年度公共預算支出490.08萬元,其中:基本支出470.08萬元(工資福利支出259.75萬元,對個人和家庭的補助支出87.61萬元,商品和服務支出122.72萬元),項目支出20.00萬元。工資福利支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準,按單位2013年底在冊人數測算編制;對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、退休人員退休生活補助等;商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制;項目支出主要是根據當年開展的各項工作任務而編制。

  (五)陜西有色金屬技工學校的預算收支數額等情況。

  2014年度預算收入786.08萬元,其中:財政撥款490.08萬元,占總收入的62.34%,比上年增加2.16萬元(事業單位晉檔工資),10.36(新增退休人員生活補助);預算外收入136萬元,占總收入的17.30%,比上年增加86萬元,主要原因是由于培訓學生人數大幅增加;上級補助收入158萬元,占總收入的20.10%,其他收入2萬元,主要為利息收入,上年無結轉。2014年度預算支出786.08萬元,其中:基本支出766.08萬元,主要是學生人數增加,外聘教師及相應的教學費用增加,占總支出的97.46%,項目支出20.00萬元,與上年持平,主要是學校校舍墻體粉刷,暖氣管道維修等。退休人員工資不在部門預算內,由財政社保處單獨預算撥款。三公經費嚴格按照省財政預算要求壓減公務接待費1.70萬元,比上年減少17%,公用經費壓減5%。

二、部門收支預算表

(一)收支預算總表

陜西有色金屬技工學校2014年收支預算總表
單位:萬元

收 入
支 出
項 目 預算數 項 目 預算數
一、公共預算撥款收入 490.08  一、基本支出 766.08 
二、政府性基金收入   1、工資福利支出 259.75 
三、事業收入 136.00  2、對個人和家庭的補助支出 87.61 
四、事業單位經營收入   3、日常公用經費 122.72 
五、其他收入 160.00  二、項目支出 20.00 
       
本年收入合計 786.08  本年支出合計 786.08 

(二)公共預算撥款支出明細表

陜西有色金屬技工學校2014年公共預算撥款支出明細表
單位:萬元
支出功能分類 預算數
科目編碼 科目名稱 合 計 基本支出 項目支出
總 計 490.08   470.08 20.00 
205 教育      
20503 職業教育      
2050303 技校教育   470.08 20.00
208 社會保障和就業      
…… ……      

(三)公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算表

陜西有色金屬技工學校2014年公共預算撥款安排的“三公”經費預算表
單位:萬元
合 計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
14.80   7.00 7.80
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