一、部門概況：

部門主要職責：根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定，本部門主要職責是：以創作、演出、組織文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作，服務社會，服務基層，服務戲劇工作者。

單位性質：參照公務員管理的全額事業單位。無基層預算單位。

本部門由機關本級組成，人員及重要資產情況如下表：

2013年主要工作任務及目標是：認真貫徹落實黨的十八大精神,認真學習實踐科學發展觀，圍繞中心服務大局、面向基層服務群眾、凝心聚智服務戲劇工作者，把劇協工作搞好搞活，促進文化大發展大繁榮。主要抓好：1、第四屆陜西校園戲劇節；2、第三屆陜西省農民文化節走基層活動；3、陜西省第六屆戲曲紅梅大賽；4、陜西省戲劇創作培訓班活動。

二、2013年部門預算收支說明：

1、收支預算總體情況。

（1）2013年部門收入公共預算撥款384.86萬元。2012年部門收入公共預算撥款197.34萬元，注：2012年的數字197.34萬元，不包括對個人和家庭的補助科目中離退休的工資、津貼等經費。

（2）2013年按照支出經濟分類科目具體為：2013年工資福利支出：81.06萬元；商品和服務支出：143.77萬元；對個人和家庭的補助：160.03萬元，支出合計：384.86萬元。2012年按照支出經濟分類科目具體為：工資福利支出：72.11萬元；商品和服務支出：119.65萬元；對個人和家庭的補助：5.58萬元，支出合計：197.34萬元。

2、公共預算撥款支出明細情況。

（1）公共預算撥款支出明細情況：2013年全年支出預算143.77萬元，其中基本支出83.77萬元，項目支出60萬元。2013年部門基本支出根據基礎信息數據，按照規定的標準及范圍據實測算水平計83.77萬元，較上年公用經費調整19.60萬元。

（2）2013年部門項目支出預算安排情況說明

根據部門行政事業發展目標，結合財力可能，2013年安排項目支出100萬元，

具體項目如下：

1、 第四屆陜西校園戲劇節：60萬元；

2、 陜西省戲劇創作培訓班:10萬元；

3、 第二屆陜西農民文化節：20萬元；

4、 第六屆陜西戲劇紅梅大賽：10萬元。

附件：陜西省戲劇家協會2013年收支預算總表.doc

   陜西省戲劇家協會2013年支出預算明細表.doc