一、部門預算說明

　?。ㄒ唬┎块T主要職責。陜西有色金屬技工學校為職業技術類學校，屬于國家人力資源和勞動與社會保障部門主管。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員及在崗培訓三部分。畢業頒發勞動部門驗印的技校畢業證書和初、中級職業資格證書。學校旨在為社會和經濟的發展培養輸送合格的勞動者。

　?。ǘ?013年度部門主要工作任務及目標。努力完成120人的招生任務，認真做好畢業學生的安置就業，積極改善校園環境及辦學條件，力增完成短期職工培訓220人；嚴格加強單位的費用管理，避免不合理開支。

　　（三）部門所屬基層預算單位名稱，各單位性質、經費管理方式、人員及資產情況。

　　1、預算單位名稱：陜西有色金屬技工學?，F有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校（本級）。

　　2、經費管理方式：預算管理與額度管理相結合，行政管理監督。

　　3、人員情況及增減變動：陜西有色金屬技工學?，F有財政供養人員101人，比上年減少一人（因病去世），其中：在職人員63人，退休人員38人。

　　4、資產情況：資產總計2424.94萬元，其中固定資產1784.17萬元。

　?。ㄋ模┎块T預算收支編制的相關依據及測算分析情況。

　　2013年度公共預算支出484.67萬元，其中：基本支出464.67萬元（工資福利支出257.59萬元，對個人和家庭的補助支出77.25萬元,商品和服務支出129.83萬元），項目支出20.00萬元。工資福利支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準，按單位2012年底在冊人數測算編制；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、退休人員退休生活補助等；商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制；項目支出主要是根據當年開展的各項工作任務而編制。

　?。ㄎ澹╆兾饔猩饘偌脊W校的預算收支數額等情況。

　　2013年度預算收入714.67萬元，其中：財政撥款484.67萬元，占總收入的67.82%，比上年增加2.45萬元（事業單位晉檔工資）；上級補助收入170萬元，占總收入的23.79%，比上年減少10.00萬元；預算外收入50.00萬元，占總收入的6.99%，比上年減少20.00萬元；其他收入10萬元，占總收入的1.40%，與上年相比無變化，上年無結轉。2013年度預算支出714.67萬元，其中：基本支出694.67萬元，占總支出的97.20%，項目支出20.00萬元，占總支出的2.80%，與上年持平。退休人員工資不在部門預算內，由社會保障廳單獨預算撥款。

　　陜西有色金屬技工學校預算公開收支表.XLS