日期：2012-3-16
 
　　按照省財政《關于編制2012年省級部門預算的通知》陜財辦預〔2011〕139號文件要求，現將2012年省級部門預算編制情況說明如下：

　　一、部門主要職責

　　(一)貫徹國家稅收管理法律法規和規章，研究制定具體的實施辦法。

　　(二)承擔全省地方各項稅收及省政府指定的社會保險費、基金的征收與管理職責。

　　(三)負責稅收工作調研，負責全省地方稅的稅源管理和納稅評估，提出運用稅收手段進行宏觀調控的建議，處理在稅收管理中遇到的政策性問題；依照法律法規規定辦理地方稅稅率調整及減免有關事宜。

　　(四)負責組織實施稅收征收管理體制改革，監督檢查稅收法律法規、政策的貫徹落實，監督檢查地方稅收執法活動；負責稅務行政處罰聽證、行政復議和行政應訴工作。

　　(五)負責規劃和組織實施納稅服務體系建設，制定和監督執行納稅服務管理制度，規范納稅服務行為，保護納稅人合法權益，履行提供便捷、優質、高效納稅服務的義務，組織實施對納稅人進行分類管理和專業化服務。負責組織稅法宣傳。

　　(六)編制、分配和下達地方稅收計劃并組織實施，負責稅收會計、統計核算工作，考核計劃執行情況。負責普通發票和票證管理。

　　(七)負責制定稅收管理信息化制度，規劃和組織實施稅收管理信息化建設。

　　(八)負責地方稅務反避稅工作，組織實施反避稅調查，負責外資企業和非居民稅收管理工作。

　　(九)負責稅收檢查工作，規范和整頓地方稅收秩序。

　　(十)負責中、省企業和省內重點稅源的稅務稽查工作。

　　(十一)垂直管理地方稅務系統的機構、編制、人員和經費等工作；負責地方稅務系統的思想政治工作、精神文明建設和基層建設工作；負責地方稅務系統干部教育培訓。

　　(十二)承辦省政府交辦的其他事項。

　　二、2012年度部門主要工作任務及目標

　　2012年全省地方稅收工作的總體要求是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，認真貫徹省委十一屆八次全會和全國稅務工作會議精神，堅持以組織收入為中心，以依法行政為準則，認真落實稅收政策，著力優化納稅服務，持續推進稅源專業化管理，不斷加快信息化建設步伐，切實加強干部隊伍建設和黨風廉政建設，全面提升稅收工作質量，圓滿完成各項目標任務，充分發揮稅收職能作用，為建設西部強省、構建和諧陜西做出新的更大貢獻。

　　2012年全省地方稅收工作的主要任務是：一、深入學習貫徹黨的十七屆六中全會精神，大力推進新形勢下文化改革發展；二、加強收入分析預測，依法組織稅費收入；三、認真落實稅收政策，大力支持我省經濟社會發展；四、深入推進依法行政，努力營造法治公平稅收環境；五、不斷優化納稅服務，切實提升納稅人稅法遵從度；六、積極創新稅收管理，全面提高地方稅收工作質量；七、全面加快信息化建設步伐，切實提升信息管稅能力；八、著力加強隊伍建設，積極推動地稅事業科學發展；九、切實強化廉政建設，全力保障稅收事業健康發展

　　三、部門基本情況

　　我系統屬垂直管理單位，系統共有165個預算單位，2012年參與部門預算單位165 個，其中：一級預算單位1個，二級預算單位14個，三級預算單位150個。

　　行政編制：10951人，實有行政人員10546人；事業編制687人，實有事業人員1598人。

　　離休人員11人，退休人員1340人，其它人員188人。

　　四、部門預算收支編制的依據

　?。ㄒ唬┤藛T經費。核定的范圍為單位實有正式職工，含工勤人員、軍隊轉業干部。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。

　　（二）日常公用經費。根據機構日常工作任務需要和預算定員定額標準測算。

　　（三）項目支出。依據年度目標任務和事業發展需要，遵循統籌兼顧、確保重點的原則，有保有壓，分輕重緩急，視財力可能安排預算。

　　五、部門預算收支說明

　　（一）收入預算情況

　　2012年年初預算總收入為97502.41萬元，比2011年預算87479.05萬元，增加10023.36萬元，增長11.45%。

　　（二）支出預算情況

　　2012年年初預算總支出97502.41萬元，具體支出預算如下：

　　1、工資福利支出為42303.77萬元，2011年預算37217.51萬元，增加5086.26萬元，主要增長因素為政策性工資、津補貼標準提高；

　　2、商品服務支出44420.97萬元，比2011年37776.02萬元，增加6644.95萬元，主要增長因素為稅收任務增長而引起稅收征收管理支出、稅收票證印制，稅收發票印制，代征代扣代繳手續費等支出增加；

　　3、對個人和家庭補助支出5131.40萬元，比2011年4389.21萬元，增加742.19萬元，主要增長因素為離退休費和單位住房公積金補助的增加；

　　4、其他資本性支出5646.27萬元，比2011年8096.31萬元，減少2450.04萬元，主要減少因素為基本建設和信息化購建減少。

　　（三）在總預算支出中，項目支出預算總額35,387.62萬元，項目支出說明如下：

　　中省級代征代扣代繳手續費11000萬元，用于支付各企業、單位代征代扣代繳稅款手續費。

　　省局信息化運維費2057萬元，用于征管業務系統的日常維護費用，主要包括網絡線路租賃費、硬件及系統平臺運維費、應用軟件運維費、安全系統運維費等。

　　秦稅工程“二期建設”2632萬元，用于“秦稅工程二期”建設。主要包括網上報稅、12366納稅服務、統一平臺建設、電子檔案系統等軟件的開發和硬件采購項目。

　　征管文書印制費514.5萬元，用于全系統稅收征管文書印制。主要包括稅收執法文書印制費、納稅申報表印制費、稅務登記證工本費、稅務機關代開發票工本費等。

　　稅收繳款書完稅證印制費300萬元，用于全系統稅收繳款書、完稅證的印制。

　　地市稽查辦案補助600萬元，用于省以下各稽查局辦理中央或省級委托稅務案件工作。

　　系統培訓費800萬元，用于全系統干部稅收征管業務培訓工作。

　　系統服裝費359萬元，用于全系統稅務制服制作。

　　困難縣地稅局補助經費2800萬元，根據當年各市縣經費收支情況進行安排。

　　其他項目支出14325.12萬元。主要用于各級地稅局稅收宣傳、稅務稽查、發票兌獎、信息化、基本建設等支出。

　　附件：陜西省地方稅務局2012年部門預算.XLS