一、部門主要職責

省政府駐新疆辦事處（以下簡稱“辦事處”）職責是：宣傳陜西，加強聯誼；經濟聯絡，招商引資；接待服務，搜集信息；開拓市場，輸出勞務。具體包括：

（一）圍繞我省經濟建設提供信息，牽線搭橋，招商引資，做好各項服務工作。

（二）開拓人才、科技、勞務、商品、資金市場，承辦省政府有關部門的經濟、技術協作等業務。

（三）收集、整理、調研駐地重要的政務、經濟、科技等方面的信息，為省委、省政府決策服務。

（四）負責駐地陜西商會、黨政機關和大型企業的聯絡協調工作。

（五）承擔政務接待工作。

（六）完成省委、省政府以及省政府辦公廳交辦的其他工作任務。

二、2017年度工作任務

新的一年要切實增強追趕超越的使命感和緊迫感，在創新思維、服務意識、能力水平上緊盯先進辦事處的優勢，追趕超越抓落實。

（一）落實自治區提出的明確“一個目標”，用好“一個機制”，“落實十項措施”要求。完善應急預案，堅持領導干部24小時帶班、值班。

（二）繼續抓好“兩學一做”和“強優勢、補短板、抓落實”教育實踐活動。

（三）做好“西洽會、亞歐博覽會”的前期聯絡，對接、協調、服務工作。

（四）根據“一帶一路”發展的需要，計劃組織企業和相關人員前往甘肅、寧夏、青海三省進行對接，

三、部門預算單位構成及預算管理方式

辦事處為行政單位，無基層預算單位。

四、部門人員情況說明

辦事處行政編制5人，2016年底實有人數5人。

五、國有資產占有使用情況說明

辦事處現有公務用車4輛。2017年部門預算未安排購置車輛，也未安排購置單位價值20萬元以上設備。

六、部門預算績效目標說明

2017年辦事處專用業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款28.53萬元。

七、2017年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2017年總收入172.36萬元，一般財政預算撥款收入172.36萬元。較上年增加24.05萬元，主要是增加了醫療保險和職業年金。

全年總支出172.36萬元。人員經費和公用經費支出共143.83萬元，占支出總額83.45%；專項業務經費支出28.53萬元，占支出總額16.55%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年增加13.95%，主要是了醫療保險和職業年金支出。

（二）公共預算撥款支出明細情況。

1.支出按經濟分類的明細情況。

2017年辦事處支出預算為172.36萬元。其中：工資福利支出97.54萬元，比去年增加31.95萬元。其中：基本工資29.65萬元，比去年增加3.65萬元，津貼補貼20.06萬元，比去年增加8.06萬元，是因為今年調整了工資、津貼比例和調資原因；獎金2萬元，去年無此項。其他社會保障繳費4.69萬元，比去年增加2.82萬元，是醫療基數調整；機關事業單位養老保險繳費9.39萬元，去年無此項；職業年金繳費3.75萬元，去年無此項；其他工資福利支出28萬元，比去年增加2.28萬元，是駐外補助費的調整。商品和服務性支出66.66萬元，比去年減少5.3萬元。其中:辦公費5萬元，比去年減少0.5萬元；印刷費1萬元，去年無此項；郵電費0.7萬元，比去年增加0.2萬元，是因為郵政費用增大；差旅費22萬元，比去年減少3萬元；維修（護）費5萬元，比去年增加3.5萬元，是設備老化維護費增大；公務接待費10萬元，與去年相同；工會經費0.94萬元，比去年增加0.18萬元，是因為工資調整；福利費1萬元，與去年相同；公務用車運行維護費20.09萬元，比去年減少4.91萬元；其他商品服務支出 0.93萬元，比去年減少1.07萬元。對個人和家庭補助8.16萬元，比去年減少2.60萬元。其中：住房公積金5.63萬元，比去年減少1.69萬元；采暖費補助0.7萬元，比去年增加0.21萬元，是因為按駐地采暖標準。其他對個人和家庭補助1.83萬元，比去年減少0.4萬元。專項業務經費支出28.53萬元，2016年沒有此項支出。

2.支出按功能分類的明細情況。

（1）一般公共服務（類）行政運行（項）166.73萬元，較上年增加18.26%，是部門所屬行政單位用以維持正常運轉的基本支出。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.63萬元，較上年降低30%。是單位為職工繳納的住房公積金。

（三）政府性基金預算支出情況。

2017年辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）國有資本經營預算撥款收支情況

2017年辦事處沒有國有資本經營預算撥款收支。

（五）部門“三公”經費等預算情況。

2017年“三公”經費預算30.09萬元，比去年減少4.91萬元。其中：公務接待費10.00萬元與去年相同，車輛運行維護費20.09萬元，比去年減少4.91萬元。無出國(境)、培訓和會議項目預算，2016年也無上述三項預算。“三公”經費減少的主要原因是近年來辦事處嚴格執行中央八項規定，健全各項管理制度，規范支出行為，大力壓減了不合理開支。

（六）機關運行經費安排情況。

安排保障本部門機關運行經費財政撥款預算37.13萬元，比2016年預算下降7.4%。

（七）政府采購情況。

2017年未安排政府采購預算安排。

八、專項資金預算情況說明

2017年未安排專項資金預算。

九、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費，指本單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

2017年辦事處將強化內部管理，不斷修訂和完善各項管理制度。加強對財務開支、車輛、接待、修繕等方面的管理，達到從儉辦事、杜絕浪費、節省開支、廉潔勤政。重大財務開支經辦公會議研究決定，做到收支公開，接受監督。

　　附：陜西省政府駐新疆辦事處2017年部門綜合預算報表.XLS