一、部門主要職責

省政府駐上海辦事處（以下簡稱“辦事處”）主要職責為：宣傳陜西，加強聯誼；經濟聯絡，招商引資；接待服務，搜集信息；開拓市場，輸出勞務。具體包括：

（一）圍繞我省經濟建設提供信息，牽線搭橋，招商引資，做好各項服務工作；

（二）開拓人才、科技、勞務、商品、資金市場，承辦省政府有關部門的經濟、技術協作等業務；

（三）收集、整理、調研駐地重要的政務、經濟、科技等方面的信息，為省委、省政府決策服務；

（四）負責駐地陜西商會、黨政機關和大型企業的聯絡協調工作；

（五）承擔政務接待工作；

（六）完成省委、省政府以及省政府辦公廳交辦的其他任務。

二、2017年年度工作任務

（一）進一步加強學習培訓，繼續深入學習貫徹黨的十八屆六中全會精神，鞏固“兩學一做”專題教育成果，教育引導黨員干部職工牢固樹立“四個意識”特別是核心意識、看齊意識。認真學習黨的理論、業務知識以及與工作密切相關的經濟、法律等方面的知識，積極參加省政府辦公廳、上海市合作交流辦舉辦的學習培訓。全年至少舉辦5期學習黨的十九大和省十三次黨代會精神等黨建、文化、歷史、法律、經濟等方面的講座。通過形式多樣、內容豐富的學習活動，不斷提升干部隊伍整體素質。

（二）突出經濟聯絡，落實招商引資。繼續加強與上海和長三角地區有關商（協）會、重點大企業、投資機構的聯系，計劃拜訪世界500強區域總部、民營經濟500強和有投資意向的其他重點投資機構各30家；聯合省有關廳局和市（縣）、開發區等單位在上海及長三角舉辦招商推介活動，并做好協調服務，積極推介陜西的優勢資源和項目；繼續組織上海及長三角企業參加2017絲博會暨第21屆西洽會，組織或介紹上海及長三角企業赴陜投資考察，把市場前景好和與陜西大項目配套的企業引進陜西。

（三）聚焦陜西經濟社會發展，注重質量，做好信息調研和報送工作，編報有價值的信息為省委省政府領導決策提供參考。

（四）進一完善辦事處各項規章制度，重大事項集體研究，及時請示、匯報。嚴格執行各項公務支出管理制度，持之以恒落實中央八項規定精神，嚴格落實接待審批、一事一結制度，做到有章可循、令行禁止。嚴格執行辦事處公務用車管理辦法，杜絕公車私用。

三、部門預算單位構成及經費管理方式

辦事處為財政全額撥款的行政單位。

四、部門人員情況說明

辦事處行政編制12人，2016年底實有在職人員9人，退休人員17人。

五、國有資產占有使用情況說明

截至2016年12月31日，辦事處共有車輛5輛，無單價20萬元以上設備；

2017年部門預算未安排購置車輛也未安排購置單位價值20萬元以上設備。

六、部門預算績效目標說明

2017年辦事處專用業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款347.64萬元。不涉及政府性基金預算。

七、2017年預算收支說明

1、收支預算總體情況。

收入預算817.97萬元，按收入來源劃分，其中：財政撥款817.97萬元，財政撥款較上年增長4.12%，主要原因是養老保險改革增加財政撥款資金。

支出預算817.97萬元，按支出功能科目劃分，其中：一般公共服務支出795.56萬元，較上年下降2.69%；教育支出1萬元，較上年下降87.50%；社會保障和就業支出16.02萬元，較上年下降77.94%；住房保障支出5.39萬元，較上年下降27.84%。按支出經濟科目劃分，其中工資福利支出401.13萬元，較上年增加37.82%；商品和服務支出351.65萬元，較上年下降31.67%；對個人和家庭補助支出59.39萬元，較上年下降33.97%；其他資本性支出5.8萬元，較上年下降42%。主要是養老、醫療改革和加大對陜西產品、文化、旅游的宣傳力度，加大陜西資源、項目“走出去”的推介平臺和長三角優質企業、資金投資陜西“請進來”的招商引資平臺。

2、公共預算撥款支出明細情況。

公共預算撥款支出預算817.97萬元，按支出功能科目劃分，其中：一般公共服務支出795.56萬元，較上年下降2.69%；教育支出1萬元，較上年下降87.50%；社會保障和就業支出16.02萬元，較上年下降77.94%；住房保障支出5.39萬元，較上年下降27.84%。按支出經濟科目劃分，其中工資福利支出401.13萬元，較上年增加37.82%；商品和服務支出351.65萬元，較上年下降31.67%；對個人和家庭補助支出59.39萬元，較上年下降33.97%；其他資本性支出5.8萬元，較上年下降42%。主要是養老、醫療改革和加大對陜西產品、文化、旅游的宣傳力度，加大陜西資源、項目“走出去”的推介平臺和長三角優質企業、資金投資陜西“請進來”的招商引資平臺。

3、政府性基金預算支出情況。

2017年辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4、國有資本經營預算撥款收支情況。

辦事處沒有國有資本經營預算撥款收支。

5、“三公”經費等預算情況。

2017年辦事處三公經費支出合計135萬元，較上年下降3.57%。其中公務接待費95萬元，較上年持平，公車運行和維護費40萬元，較上年下降11.11%。無因公出國（境）費用，與上年持平。三公經費減少的主要原因是近年來嚴格執行中央八項規定，辦事處健全各項管理制度，規范支出行為，大力壓減了不合理開支。會議費0.98萬元，培訓費1萬元，較上年均有所下降，主要原因是精簡會議，注重提高質量和效率。

6、機關運行經費安排情況。

2017年辦事處機關運行經費325.55萬元，比2016年預算下降18.58%。

7、政府采購情況。

2017年辦事處政府采購預算總額5.8萬元，均為政府采購貨物預算。

八、2017年專項資金預算情況說明

辦事處無專項資金安排的支出預算。

九、專業名詞解釋

機關運行經費，指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

　　附：陜西省政府駐上海辦事處2017年部門綜合預算報表.XLS