一、部門主要職責

陜西省人民政府駐北京辦事處（以下簡稱“辦事處”）職責是：宣傳陜西，加強聯誼；經濟聯絡，招商引資；接待服務，搜集信息；開拓市場，輸出勞務。具體包括：

（一）圍繞我省經濟建設提供信息，牽線搭橋，招商引資，做好各項服務工作。

（二）開拓人才、科技、勞務、商品、資金市場，承辦省政府有關部門的經濟、技術協作等業務。

（三）收集、整理、調研駐地重要的政務、經濟、科技等方面的信息，為省委、省政府決策服務。

（四）負責駐地陜西商會、黨政機關和大型企業的聯絡協調工作。

（五）承擔政務接待工作。

（六）完成省委、省政府以及省政府辦公廳交辦的其他任務。

二、2017年年度部門工作任務

一是進一步加強學習培訓，繼續深入學習貫徹黨的十八屆六中全會精神，教育引導黨員干部職工牢固樹立“四個意識”特別是核心意識、看齊意識。認真學習黨的理論、業務知識以及與工作密切相關的經濟、法律等方面的知識，積極參加省政府辦公廳、國管局辦管司舉辦的學習培訓。全年至少舉辦6期學習黨的十九大和省十三次黨代會精神等黨建、文化、歷史、法律、經濟等方面的講座。通過形式多樣、內容豐富的學習活動，不斷增強提升干部隊伍整體素質。

二是持之以恒落實中央八項規定精神，嚴格落實接待審批、一事一結制度，堅持做到事前報告、事后審核，做好相關服務保障工作。嚴格執行辦事處公務車輛管理辦法，按照北京市交通管理要求組織實施辦事處國II排放標準輕型汽油車更新工作。

三是前移工作關口，拓展聯絡渠道，計劃走訪相關央企、國企、民企各5家，積極主動走訪北京工信局、商務局、發改委和中關村等有關部門。計劃每半年回省走訪各地市、廳局一次，加強與省商務廳、省工信廳、省文化廳、省貿促會等單位的聯系和溝通，及時掌握政策導向，繼續協助地市廳局在京舉辦經貿洽談、文化交流等活動。計劃在京定期舉辦陜西招商引資和推介發布會，每兩月舉辦一次，努力把市場前景好、帶動力強的項目引入陜西，同時積極推介陜西的優勢資源和項目。聚焦陜西經濟社會發展，定期舉辦北京高端人才智庫座談會，計劃每季度舉辦一次，想方設法把首都的智力資源和陜西發展需要對接起來，編報有價值的信息為省政府領導決策提供參考。

四是按照新消防法規對辦事處的設施設備進行消防升級改造。切實提高管理人員的財務和綜合管理水平，健全完善規章制度，有效降低能耗和成本。提升辦事處服務保障水平。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

辦事處為行政單位，下設管理中心為全額撥款事業單位。

四、部門人員情況說明

辦事處行政編制15人，事業編制2人。2016年底實有在職人員15人，離退休人員24人。

五、部門國有資產占有使用情況說明

截至2016年12月31日，辦事處所屬各預算單位共有車輛21輛，沒有單價20萬元以上設備。

2017年部門預算未安排購置車輛也未安排購置單位價值20萬元以上設備。

六、部門預算績效目標說明

2017年辦事處專用業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款302.33萬元。不涉及政府性基金預算。

七、2017年部門預算收支說明

1.收支預算總體情況。

收入預算1178.66萬元，按收入來源劃分，其中：財政撥款1169.06萬元，其他收入9.6萬元。財政撥款較上年增長2.86%，主要原因是養老保險改革增加財政撥款資金；其他收入較上年降低主要是實際收入減少。

支出預算1178.66萬元，按支出功能科目劃分，其中：一般公共服務支出1131.80萬元，較上年下降18.47%；教育支出9萬元，較上年上升125%；社會保障和就業支出27.57萬元，較上年上升100%；住房保障支出10.29萬元，較上年下降31.45%。按支出經濟科目劃分，其中：工資福利支出520.28萬元，較上年下降23.35%；商品和服務支出459.56萬元，較上年上升4.76%；對個人和家庭補助140.31萬元，較上年上升154.69%；其他資本性支出58.51萬元，較上年下降69.35%。主要是進行養老等社保和醫療改革和加大了陜西產品和文化的宣傳力度，拓展了陜西項目“走出去”的推介平臺。

2.公共預算撥款支出明細情況。

公共預算撥款支出1169.06萬元，按支出功能科目劃分，其中：一般公共服務支出1131.80萬元，較上年上升1.27%；教育支出9萬元，較上年上升125%；社保和就業支出17.97萬元；住房保障支出10.29萬元，較上年下降31.45%。按支出經濟科目劃分，其中：工資福利支出520.28萬元，較上年下降3.43%；商品和服務支出459.56萬元，較上年上升4.0%；對個人和家庭補助130.71萬元，較上年上升137.27%；其它資本性支出58.51萬元，較上年下降42%。按預算單位劃分：辦事處預算支出967.36萬元，管理中心預算支出201.7萬元。主要原因是進行養老等社保和醫療改革和加大了陜西產品和文化的宣傳力度，拓展了陜西項目“走出去”的推介平臺。

3.政府性基金預算支出情況。

2017年辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4.國有資本經營預算撥款收支情況。

辦事處無國有資本經營預算撥款收支。

5.“三公”經費等預算情況。

2017年辦事處三公經費支出合計157萬元，較上年下降2.48%。其中公務接待費69萬元，較上年持平，公車運行和維護費88萬，較上年下降4.35%。無因公出國（境）費用，與上年持平?！叭苯涃M減少的主要原因是近年來嚴格執行中央八項規定，辦事處健全各項管理制度，規范支出行為，大力壓減了不合理開支。會議費18.35萬元，培訓費9萬元，較上年有所上漲，主要原因是2017年加大對陜西的宣傳力度。

6.機關運行經費安排情況。

2017年辦事處機關運行經費205.13萬元，比2016年預算下降53.58%。

7.政府采購情況。

2017年辦事處各單位政府采購預算總額11.95萬元，均為政府采購貨物預算。

八、2017年專項資金預算情況說明

辦事處無專項資金安排的支出預算。

九、專業名詞解釋

機關運行經費，指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

　　附：陜西省政府駐北京辦事處2017年部門綜合預算報表.XLS