一、部門主要職責；

我局是陜西省保健委員會的辦事機構，由省衛生計生委代管。副廳級建制，編制17人。管轄10所省屬干部保健基地，是具有行政職能的全額事業單位，參照公務員管理。負責制定干部保健工作計劃和目標，采取措施抓好落實；負責省、廳級領導干部的健康查體工作、健康知識宣傳、醫療巡診和保健基地管理等工作；加強基地建設，強化醫護人員學習和培訓，提高醫療質量和服務水平。

二、2017年年度部門工作任務；

2017年我局主要任務是：在省保健委員會的領導和省衛生計生委黨組的指導下，認真落實干部保健工作規定，堅持以人為本，注重抓好預防保健，突出抓好日常醫療保健，重點做好年度體檢工作，不斷提升保健工作服務質量。

一是承擔省保健委員會確定的各項醫療保健工作任務，制定全省干部保健工作計劃和目標，并督促抓好落實；做好重點保健對象的健康體檢、疾病篩查工作，做好健康教育、宣傳，以及繼續落實好對重點保健對象的醫療巡診、日常醫療和健康管理等工作。

二是參與省屬保健基地的建設和科學管理，健全和完善各項規章制度，充實和加強干部保健人才隊伍建設，負責省保健委員會專家組成員和保健對象聯系醫生的管理。

三是負責全省重要會議、重大活動、黨和國家領導人及外國元首來陜期間的醫療保健工作。

四是負責組織保健對象省內（外）會診、醫療、保健工作及相關人員特約醫療證的審批辦理等工作。

五是負責檢查指導省委、省人大、省政府、省政協所屬有關衛生所、干休所及全省各市區保健局（處、辦）對干部醫療保健工作的實施情況，負責保健對象住宅小區醫療機構的專家坐診和管理。

六是推動信息化建設。建立橫向到邊、縱向到底的醫療保健信息系統，形成上達中央保健局，下至各個保健基地醫院、省直機關和住宅小區醫療保健機構的醫療保健網絡，完善健康查體、健康評估、疾病預警信息管理，解決信息資源分散、交流渠道不暢等問題，提高保健管理的效能。

七是完成省保健委員會及省衛生計生委交辦的其它工作任務。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式；

我局為省財政一級預算單位，無下屬預算單位。

四、部門人員情況說明；

截止2016年12月，單位編制人數共17人，其中：參照公務員管理編制17人。實有人數共21人，其中參照公務員管理15人；退休5人，工勤人員1人。實有公務用車2輛，其中：一般公務用車2輛。

五、部門國有資產占有使用情況說明

截至2016年9月30日，本部門共有車輛2輛，單價20萬元以上設備1臺（套）。

2017年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2017年本部門專項業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1055.27萬元。

七、2017年部門預算收支說明

1、收入預算總體情況

收入：1306.01萬元。其中：公共預算撥款1306.01萬元。

全部為公共預算撥款1306.01萬元?？刂茢当热ツ暝黾?8.57萬元，其中：工資福利增加39.71萬元，對個人和家庭補助增加15.98萬元，公用經費增加3.64萬元，專項業務經費減少30.76萬元。

2、公共預算撥款支出明細情況

公共預算撥款支出1306.01萬元。

人員經費支出202.32萬元，其中：工資福利支出179.42萬元，對個人和家庭的補助支出22.90萬元；日常公用支出48.42萬元；專項業務經費支出1055.27萬元，其中：干部體檢費426萬，保健基地建設資金及廳級干部體檢費提標費400萬元。

3、政府性基金預算支出情況。

2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4、“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

“三公”經費共計17.97萬元：其中出國費用5.27萬元，比去年減少0.05，公務接待費3.20萬，比去年減少0.01萬元，公務用車運行維護費9.50萬，比去年減少0.01萬元。

會議費3.32萬元，較上年減少2.68萬元，安排會議規?？s小。

培訓費3.40萬元，較上年減少0.10萬元，培訓人員比上年減少。

5、機關運行經費安排情況。安排保障本部門機關及下屬行政、參公單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

2017年本部門的機關運行經費財政撥款預算48.42萬元，比2016年預算增加3.64萬元，上升8.13%。

6、政府采購情況情況。

2017年本部門各單位政府采購預算總額45萬元，其中，政府采購貨物預算45萬元。

八、2017年專項資金預算情況說明

部門管理的專項業務經費資金共計1055.27萬元，全部進行專項資金績效目標管理。

九、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的出租收入、存款利息收入等。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出：是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6.項目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.社會保障和就業支出：指主要用于行政事業單位離退休方面的支出。

8.履職專項業務經費：指主要用于行政事業單位履行專門業務工作的保健專家補助、保健任務補助、健康宣傳、巡診會診、體檢費、基地醫院建設經費等經費。

9.醫療衛生與計劃生育支出：指主要用于醫療衛生管理事務、保健基地醫院方面的支出；

10.住房保障支出：指主要用于行政事業單位按照國家規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

11.“三公”經費科目

因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置運行維護費：反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

12.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

附：陜西省保健局2017年部門綜合預算報表.XLS