一、部門主要職責

　　西安電力高等專科學校為獨立編制、獨立核算的高職高專院校，主要是面向電力行業培養高級技術人才和企業員工培訓的高等職業教育機構。

　　二、2017年年度部門工作任務

　　本年度工作任務：完成高等職業教育學生的學歷教育，做好招生就業工作；開展國網陜西省電力公司及電力相關專業員工培訓，不斷提高培訓學員滿意率。加強預算管理，杜絕不合理開支項目。

　　三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

　　1.預算單位名稱：西安電力高等?？茖W校，現有事業機構為1個即西安電力高等?？茖W校（本級）。

　　2.經費管理方式：企業預算管理與事業單位部門綜合預算管理相結合的全額撥款事業單位。

　　四、部門人員情況說明

　　西安電力高等專科學?，F有納入本年預算的財政供養人員共725人，其中在職職工385人，離退休職工340人，在校學歷教育學生2017人。

　　五、部門國有資產占有使用情況說明

　　截至2016年12月31日本部門無車輛資產，公務車輛存量資產歸屬企業資產管理，單價20萬元以上設備35臺（套）。

　　2017年部門預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值20萬元以上的設備。

　　六、部門預算績效目標說明

　　2017年本單位無績效目標管理項目。

　　七、2017年部門預算收支說明

　　1.收支預算總體情況

　　2017年部門預算總收入6928.66萬元，其中公共預算財政撥款收入2842.66萬元，占總收入的41.03%。事業收入4086萬元，主要是學生學費及住宿費收入和培訓費收入，占總收入的58.97%。

　　2017年部門預算總支出6928.66萬元，其中工資福利支出4638.09萬元，對個人和家庭的補助898.79萬元；參照往年數據并結合2017年實際預算計劃確定商品及服務支出1391.78萬元。

　　2.公共預算撥款支出明細情況 

　　2017年本單位公共預算支出（按功能分類）2842.66萬元，其中高等職業教育中含人員經費2815.62萬元與公用經費8萬元；事業單位離退休公用經費依政策新增19.04萬元。

　　2017年本單位公共預算支出（按經濟分類）2842.66萬元，其中工資福利支出2815.62萬元，商品和服務支出27.04萬元，其中公務用車輛運行維護費6萬元，公務接待費2萬元，這兩項支出均與去年相比持平，其他商品和服務支出為政策調整新增的離退休公用經費19.04萬元；安未排對個人和家庭的補助經費。

　　3.政府性基金預算支出情況

　　2017年本部門不涉及政府性基金收入和支出。

　　4.國有資本經營預算撥款收支情況

　　本部門無國有資本經營預算撥款收支。

　　5.“三公”經費等預算情況

　　2017年“三公”經費預算8萬元，只安排車輛運行維護費6萬元和公務接待費2萬元。與2016年相比持平，主要是本單位嚴格執行中央八項規定精神和有關管理制度，嚴格執行公務接待標準和公車使用規定，從總量上嚴控“三公”經費支出。

　　6.機關運行經費安排情況

　　2017年本單位不涉及機關運行費。

　　7.政府采購情況

　　2017年本部門無政府采購計劃。

　　八、2017年專項資金預算情況說明

　　2017年本部門不涉及專項資金預算。

　　九、專業名詞解釋

　　培訓學員滿意率：是本單位培訓質量評價體系，滿意率是指培訓質量滿意率和綜合服務滿意率。

　　附：西安電力高等專科學校2017年部門綜合預算報表.XLS