一、部門主要職責：

接受中國共產黨的領導，按照《臺灣民主自治同盟章程》有關規定，密切聯系居住在祖國大陸的臺灣省人士，充分發揮臺盟組織特色和優勢，切實履行參政黨職能，積極推進兩岸關系和平發展，促進陜臺經濟文化交流往來，為全省的社會經濟發展和建設“三個陜西”做出應有的貢獻。

二、2017年省臺盟主要工作任務：

1、認真貫徹中共十八屆四中、五中、六中全會精神，深入開展“堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動”和“不忘合作初心，繼續攜手前進”教育，全面加強自身建設。

2、發揮自身優勢特點，圍繞中共十八大、十八屆歷次全會、十九大和國家“十三五”規劃、中共陜西省委、省政府中心工作深入調查研究，為協調推進“四個全面”建言獻策。

3、全面貫徹兩岸關系和平發展重要思想和政策主張，進一步推動陜臺各項交流與合作。

4、按照臺盟中央和省委、省政府的有關要求，結合省盟實際，量力而行，盡力而為，努力做好社會服務工作。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式：

臺灣民主自治同盟陜西省委員會為一級預算單位，無基層預算單位。經費管理方式實行全額財政撥款方式。

人員經費，核定的范圍為單位實有正式職工，含工人、新分配大學生、軍隊轉業干部。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。

日常公用經費，日常公用經費根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算填報。

項目經費，項目支出是圍繞本年度工作目標及任務，按實際工作需要，統籌兼顧、突出重點進行編制。

四、部門人員情況說明：

省臺盟行政編制6人，實有人數7人。廳級人員3人，處級人員1人，科級人員2人，工勤人員1人。退休1人。

五、部門國有資產占有使用情況：

截止2016年12月31日，機關車輛編制2輛,實有車輛2輛。單價20萬元以上的車輛1輛。

2017年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2017年本部門專用業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款35.1萬元。

七、2017年部門預算收支情況

1、收支預算總體情況

2017年收入預算總計169.54萬元,其中公共預算撥款收入155.44萬元,專項資金項目收入14.1萬元。無其他來源收入。公共預算撥款收入比上年新增22.11萬元。新增專項資金項目收入14.1萬元。

按支出功能分類：行政運行122.34萬元，參政議政29.1萬元，培訓支出11萬元，住房公積金7.1萬元。

按支出經濟分類：人員經費100.57萬元，公用經費33.87萬元，專項業務經費35.1萬元。

2、公共預算撥款支出明細情況

2017年支出預算總計169.54萬元，比上年新增36.21萬元，主要是人員增加，工資福利費用增加，辦公設備采購增加。新增專項資金項目。其中：人員經費支出100.57萬元,包括工資福利支出 93.47萬元，住房公積金7.1萬元；公用經費支出29.87萬元；辦公設備購置4萬元；項目支出35.1萬元，包括差旅費14.1萬元，因公出國（境）費用 2萬元，會議費8萬元，培訓調研10萬元，基層建設費1萬元。

3、政府性基金預算支出情況

2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4、“三公”經費等預算情況

2017年度財政撥款安排的“三公”經費預算合計14.5萬元，其中因公出國（境）費用 2萬元，公務接待費 7.5萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。 會議費8萬元；培訓費11萬元。三公經費、會議費、培訓費均無增減變化。

5、機關運行經費安排情況

2017年本部門機關運行經費財政撥款預算33.87萬元，比上年增加3.87萬元。上升13%。

6、政府采購情況

2017年本部門政府采購預算4萬元。其中辦公設備采購4萬元。無工程、服務采購。

八、2017年專項資金預算情況說明

2017年本部門沒有專項資金。

九、專業名詞解釋

機關運行經費，指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。機關指部門機關及下屬行政、參公單位。（出自財預〔2016〕143號、陜財辦預〔2016〕141號文件。）

附：省臺盟2017年部門綜合預算報表.XLS