一、部門主要職責

陜西有色金屬技工學校為中等職業教育技術類學校，屬于省人力資源和社會保障廳主管。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員及在崗培訓三部分。畢業頒發勞動部門驗印的技校畢業證書和初、中級職業資格證書。學校旨在為社會和經濟的發展培養輸送合格的勞動者。

二、2017年年度部門工作任務

努力完成100人的招生任務，認真做好畢業學生的安置就業，積極改善校園環境及辦學條件，力爭完成學員培訓505人；嚴格加強單位的費用管理，避免不合理開支。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

1、預算單位名稱：陜西有色金屬技工學校現有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校（本級）。

2、經費管理方式：預算管理與額度管理相結合的全額撥款事業單位。

四、部門人員情況說明

陜西有色金屬技工學?，F有納入本年預算的財政供養人員共99人，其中：在職人員48人，退休人員51人。

五、部門國有資產占有使用情況說明

截至2016年9月30日，本單位共有車輛2輛，單價20萬以上設備2臺。2017年部門預算未安排購置車輛；未安排購置單位價值20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2017年本單位無績效目標管理項目。

七、2017年部門預算收支說明

1、收支預算總體情況

2017年部門預算總收入為702.22萬元，較上年總預算減少246.38萬元，其中基本支出減少219.38，項目支出減少27萬元，主要是根據省財政統籌退休人員養老金政策調整減少預算。其中公共預算財政撥款收入652.62萬元，占總收入的92.94%，較上年減少29.03萬元；事業收入49.00萬元，主要是學生學費及住宿費收入，占總收入的6.98%，較上年減少57.95萬元，主要是學生人數減少和統籌安排預算資金減少；其他收入0.60萬元，主要是利息收入，占總收入的0.08%。

2017年部門預算總支出為702.22萬元，其中：工資福利支出457.85萬元，較上年增加11.88萬元，一是在職人員減少，相應工資福利減少；二是增加了養老保險69.97萬元。商品和服務支出158.41萬元，較上年減少40.05萬元，主要是取暖費改為天然氣取暖較上年減少9.92萬元，控制維修費較上年減少4.6萬元，其他長聘人員納入其他工資與福利支出核算。對個人和家庭的補助支出83.16萬元，主要是住房公積金41.98萬元及2014年10月之后的退休人員退休費，較上年減少116.11萬元，根據退休人員統籌養老金政策調減；其他資本性支出2.80萬元，較上年減少27萬元，今年沒有大的其他資本性支出項目。商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制，其他是根據省財政廳要求政策性調整。

2、公共預算撥款支出明細情況

2017年公共預算支出（按功能分類）為652.62萬元，其中：技校教育基本支出含人員經費與公用經費，較上年總計增加14.76萬元。一是增加了養老保險69.97萬元，二是公用經費為149.41較上年減少49.05萬元，三是在職人員退休減少6.16萬元?；颈Ｕ吓c就業支出7.60萬元，較上年減少48.13萬元，根據退休人員統籌養老金政策調整；住房公積金支出41.98萬元，較上年增加24.34萬元，根據工資實際支出情況調整；項目支出里的其他資本性支出2.80萬元，較上年減少17.20萬元，今年沒有大的其他資本性支出項目。

2017年公共預算支出（按經濟分類）為652.62萬元，其中：工資福利支出450.85萬元，較上年總計增加66.18萬元：一是在職人員減少，相應工資福利較上年減少6.16萬元，二是增加了養老保險69.97萬元。商品和服務支出149.67萬元，較上年減少48.79萬元，主要是取暖改為天然氣取暖，較上年減少9.92萬元，控制維修費較上年減少4.6萬元，其他長期聘用人員納入其他工資與福利支出核算。對個人和家庭的補助支出49.30萬元，主要是住房公積金41.98萬元及其他個人與家庭補助7.32萬元，較上年減少29.22萬元，根據退休人員統籌養老金政策調整；其他資本性支出2.80萬元，較上年減少17.20萬元，今年沒有大的其他資本性支出項目。商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制，其他是根據省財政廳要求政策性調整。

3、政府性基金預算支出情況

2017年本單位不涉及政府性基金預算。

4、國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、部門“三公”經費預算情況

2017年一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

單位：萬元

2017年“三公”經費預算8.50萬元，較上年下降15.17%，主要是嚴格執行八項規定和相關管理制度，我校不斷完善各項管理制度，對“三公”經費支出預算做了壓減。其中公務接待費1.5萬元，比去年減少1.52萬元，主要是嚴格執行接待標準，從總量上嚴格控制和壓減接待費支出；公務用車運行費7.00萬元，與上年同口徑相比持平，主要是公務用車運行費，我單位公務用車均超10年，車齡較大、維修成本較高等因素，對公車運行維護費預算沒有進行壓減。

6、機關運行經費安排情況

2017年運行經費預算152.47萬元，比上年預算減少45.99萬元：其中辦公費為3.21萬元，比上年減少1.00萬元；印刷費1.50萬元，比上年減少1.00萬元；水費為1.61萬元，與上年持平，沒有變化；電費為18.60萬元，比上年減少2.79萬元；郵電費為4.60萬元，因為單位座機費用增加，比上年增加0.50萬元；取暖費53.00萬元 ，比上年減少9.92萬元，主要時取暖更改為天然氣取暖，運行良好，費用減少；物業管理費為20.00萬元，比上年增加4.65萬元，主要是地方要求提升安保人員工資；差旅費為6.10萬元，比上年增加1.17萬元，公務用車管理制度改革，造成單位差旅費增加；日常維修費用為4萬元，比上年減少4.60萬元，主要是因為規范管理，加強對維修中更換的備件的管理，對于利用度高的優先進行維修使用；公用接待費用1.50萬元，比上年減少1.52萬元，主要是嚴格執行接待標準，從總量上嚴格控制和壓減接待費支出；公務用車運行費7.00萬元，與上年同口徑相比持平，主要是公務用車運行費，我單位公務用車均超10年，車齡較大、維修成本較高等因素，對公車運行維護費預算沒有進行壓減；其他交通費用為0.50萬元，比上年減少6.02萬元，主要是壓減控制其他交通費用的支出；一般設備購置費為2.80萬元，比上年減少17.20萬元，今年沒有大的其他資本性支出項目；其他商品與服務支出為21.05萬元，比上年增加3.23萬元，主要是把委托業務費1.20萬元和專用材料費2.03萬元納入此科目預算。

7、政府采購情況說明

2017年我單位政府采購預算2.80萬元，主要是采購辦公設備預算2.8萬元。

八、2017年專項資金預算情況說明

2017年本單位不涉及專項資金預算。

九、專業名詞解釋

中等職業教育：中等職業教育是職業技術教育的一部分，包括普通中等專業學校、技工學校、職業中學教育及各種短期職業培訓等。它為社會輸出初、中級技術人員及技術工人，在整個教育體系中處于十分重要的位置。

　　附：陜西有色金屬技工學校2017年預算報表.XLS（點擊下載）