一、部門主要職責

根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定，本部門主要職責是：以創作、演出、組織文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作，服務社會，服務基層，服務戲劇工作者。

二、2017年年度部門工作任務

以創作、演出、組織文藝活動為主。舉辦陜西省第八屆戲曲紅梅竟演、陜西省第六屆校園戲劇節、陜西省戲劇創作培訓班、惠民演出等活動。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

全額撥款事業單位、一級預算單位（參照公務員管理），執行行政會計制度，無二級單位。

四、部門人員情況說明

參照公務員編制人數28人，現在職13人，離退休25人，其中離休2人。

五、部門國有資產占有使用情況說明

截至2016年12月30日，本部門有車輛1輛，無單價20萬以上的設備。2017年部門預算未安排購置車輛，未安排購置單價20萬以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2017年本部門履職專項業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款41萬元,其中31萬元用于陜西省第八屆戲曲紅梅竟演及陜西省第六屆校園戲劇節，10萬元用于陜西省戲劇創作培訓班。

七、2017年部門預算收支說明

1、收支預算總體情況。2017年總預算收入330.18萬元，一般公共預算撥款307.18萬元，與上年相比較增長原因是人員工資上調，其他收入23萬元。2017年工資與福利支出165.73萬元，與上年相比較增長31.83萬元，原因是人員工資上調；2017年商品與服務支出139.85萬元，與上年相比較增長18.45萬元，原因是其他收入增長，用于履職專項業務；2017年個人與家庭的補助19.95萬元，減少3.91萬元，原因是人員減少；2017年其他資本性支出4.65萬元，與上年持平。

2、公共預算撥款支出明細情況。

按經濟科目分類：2017年工資與福利支出165.73萬元，與上年相比較增長31.83萬元，原因是人員工資上調；2017年商品與服務支出116.85萬元，與上年相比較減少4.55萬元，原因是公務車減少三公經費減少，本著例行節約原則；2017年個人與家庭的補助19.95萬元，減少3.91萬元，原因是人員減少；2017年其他資本性支出4.65萬元，與上年持平。

按支出功能分類：2017年培訓支出12萬元，與上年相比減少1萬元，原因是日常業務培訓費用減少；2017年其他文化支出277.28萬元，與上年相比增加41.1萬元，人員工資上調；2017年住房公積金13.57萬元，與上年相比減少4.52萬元；離退休人員管理機構2.7萬元，離退休日常公用經費1.63萬，與上年相比增加1.81萬元，原因是2017年離退人員經費有所增加。

3、政府性基金預算支出情況。本部門無政府性基金預算撥款安排的支出，無國有資本經營預算安排支出。

4、“三公”經費等預算情況。2017年“三公”經費預算合計5萬元，其中，公務接待費2萬元，公務車運行費3萬元，比2016年減少3.5萬元，原因是例行節約，減少了公務接待費用。2017年公共預算撥款：會議費預算2萬元，比2016年減少5萬元，原因是會議減少，培訓費經費預算12萬元,比2016年減少1萬元，原因是減少了人員日常培訓支出。我單位無公務用車購置，無因公出國（境）費。

5、機關運行經費安排情況。2017年本部門的機關運行經費財政撥款預算55.42萬元（日常公用經費），比2016年預算減少12.3萬元，減少18%，減少原因是人員減少，額定數額。

6、政府采購情況情況。2017年本部門政府采購預算總額4.65萬元，用于辦公家具及辦公電腦更新。

八、2017年專項資金預算情況說明

無專項資金預算。

九、專業名詞解釋

機關運行經費，指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

附：2017年報人大及公開報表.XLS