一、部門概況

（一）部門主要職能。陜西省人民政府駐上海辦事處（以下簡稱“辦事處”）職責是：宣傳陜西，加強聯誼；經濟聯絡，招商引資；接待服務，搜集信息；開拓市場，輸出勞務。具體包括：

1.圍繞我省經濟建設提供信息，牽線搭橋，招商引資，做好各項服務工作。

2.開拓人才、科技、勞務、商品、資金市場，承辦省政府有關部門的經濟、技術協作等業務。

3.收集、整理、調研駐地重要的政務、經濟、科技等方面的信息，為省委、省政府決策服務。

4.負責駐地陜西商會、黨政機關和大型企業的聯絡協調工作。

5.承擔政務接待工作。

6.完成省委、省政府以及省政府辦公廳交辦的其他任務。

（二）2016年部門工作任務完成情況。

1.政務聯絡穩步有序。一是聯絡工作扎實，二是協調服務周到。辦事處精心策劃、周密部署，對陜西石泉縣開展了“光明行眼科義診、為留守兒童捐助”系列主題實踐活動。聯絡上海“光明行”志愿團隊為2770余名眼科患者免費看診，為252例白內障患者免費進行復明手術，為石泉縣醫院捐贈設備和現金近30萬元；動員辦事處干部職工和陜西在滬企業家為石泉縣喜河鎮長陽小學留守兒童捐資近15萬元。活動結束以后，石泉受到社會的廣泛關注，上海陜西商會和各界人士專程赴石泉開展投資考察、精準扶貧等工作。

2.經聯招商大力推進。一是招商引資多措并舉，積極與在滬企業、國內外研究機構、在滬央企、知名民營企業對接洽談，牽線搭橋，助推陜西經濟社會發展。2016年我們組團參加絲博會，邀請了120位企業家參加，并簽訂各類合同協議80余億元；全過程跟蹤服務在陜西投資的長三角企業，幫助他們排憂解難，促進他們加大在陜西的投資力度。二是助推商會穩步發展，積極參與上海工博會陜西代表團的服務工作，協助省內市縣開發區在上海舉辦招商引資引智推介活動，聯系組織召開陜西（滬）金融論壇、陜西名優產品推介會等活動。

3.宣傳推介開創新局面。信息報送及時，發揮辦事處地處上海的獨特優勢，及時搜集、分析、整理上海的政策信息和各省市區的先進實踐經驗與政策創新。截止2016年11月底報送各類信息1300期，其中：上報省委短信息300期，上報省委、省政府《華東信息》600期、《調研信息》100期，向駐滬信息協會提供《陜西信息》300期。

4.接待服務工作保障有力。緊緊圍繞省委、省政府的中心工作，突出協調和服務兩個關鍵環節，貫徹落實中央八項規定和省委有關規定，做好重大接待和重要活動的服務保障。

5.堅持嚴格財務管理見成效。在資金管理、資產處置、招商引資項目等方面，嚴格按照財務制度管理和規定流程執行，堅持支出“一支筆”審批原則，嚴禁公車私用、非公務類的公款接待等。

（三）部門決算單位構成。陜西省人民政府駐滬辦事處（本級）

二、部門2016年度決算表（見附件2）

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明。

1.本年度收入支出總體情況。2016年度收入總額907.82萬元，比上年同期875.80萬元增加32.02萬元，增幅3.66%；2016年度支出金額662.99萬元，比上年同期703.77萬元減少40.78萬元，減幅5.79%。

（1）工資福利及對個人和家庭補助支出393.94萬元，比上年同期387.97萬元增加5.97萬元，增幅1.54%。主要原因是調整了工資及津補貼。

（2）商品和服務支出268.40萬元，比上年同期313.09萬元減少44.69萬元，減幅為14.27%。主要為公務接待費的減少，2016年實際使用公務接待費39.70萬元，比上年同期82.79萬元減少43.09萬元，減幅為52.05%，主要原因是壓縮一般性公務接待，注重招商引資的接待質量，花小錢辦大事，全年接待了210批次共計2800人次。

2.本年收入構成情況。2016年度收入金額907.82萬元，其中：財政撥款收入895.76萬元，其它收入12.06萬元。

3.本年度支出構成情況。2016年度支出金額662.99萬元。其中：一般公共服務支出486.98萬元，社會保障和就業支出167.89萬元，住房公積金7.47萬元，其他資本性支出0.65萬元。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.2016年度一般公共預算財政撥款支出662.99萬元，比上年同期703.77萬元減少40.78萬元，減幅5.79%，其中：一般公用服務支出486.98萬元，比上年同期577.80萬元減少90.82萬元，減幅15.72%；社會保障和就業支出167.89萬元，比上年同期115.26萬元增加52.63萬元，增幅45.66%。主要原因是2016年支付去逝人員喪葬費等，且2015年聘用人員社保在工資福利科目列支所致。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

201科目一般公共服務支出486.98萬元，其中：2010301科目行政運行52.87萬元；2010399科目其它政府辦公廳（室）及相關機構事務支出434.11萬元。

208科目社會保障和就業支出167.89萬元，其中：2080501科目歸口管理的行政事業單位離退休支出162.66萬元；2080599科目其它行政事業單位離退休支出5.23萬元。

221科目住房保障支出7.47萬元，主要用于2210201科目住房公積金。

310科目其他資本性支出0.65萬元,主要用于31003辦公設備購置。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出662.34萬元，其中：人員經費支出393.94萬元，日常公用經費支出268.40萬元。

（三）2016年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明。

1.“三公”經費支出決算總體情況。2016年度發生公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出合計77.37萬元。其中：公務用車購置及運行維護費37.67萬元，比上年同期38.45萬元減少0.78萬元，減幅2.03 %；公務接待費39.70萬元，比上年同期82.79萬元減少43.09萬元，減幅52.05%。主要原因是壓縮一般性公務接待，注重招商引資接待質量，花小錢辦大事所致。2016年未發生因公出國（境）費用支出。

2016年未購置車輛，現按規定保留有公務用車5輛。

2016年發生公務接待費39.70萬元，全年接待了210批次共2800人次。

2.2016年未發生培訓費。

3.2016年未發生會議費。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明。

2016年度無此項收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明。

2016年度無此項收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明。

1.機關運行經費支出情況。2016年度機關運行經費152.49萬元，比上年下降10.6%。

2.政府采購支出情況：2016年度無政府采購。

3.國有資產占用情況：截至2016年12月31日，辦事處沒有單價20萬元以上設備。

四、專業名詞解釋

機關運行經費，指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

陜西省人民政府駐滬辦事處

2017年8月16日

附：2016年陜西省人民政府駐滬辦事處決算公開表.xls