一、部門概況

（一）部門主要職能。省政府駐廣州辦事處（以下簡稱“辦事處”）職責是：宣傳陜西，加強聯誼；經濟聯絡，招商引資；接待服務，搜集信息；開拓市場，輸出勞務。具體包括：

1.圍繞我省經濟建設提供信息，牽線搭橋，招商引資，做好各項服務工作。

2.開拓人才、科技、勞務、商品、資金市場，承辦省政府有關部門的經濟、技術協作等業務。

3.收集、整理、調研駐地重要的政務、經濟、科技等方面的信息，為省委、省政府決策服務。

4.負責駐地陜西商會、黨政機關和大型企業的聯絡協調工作。

5.承擔政務接待工作。

6.完成省委、省政府以及省政府辦公廳交辦的其他任務。

（二）2016年部門工作任務完成情況。全面完成了2016年度各項工作，促進了陜粵兩地經濟、科技、文化等方面的交流與合作。

1.黨風廉政建設。

（1）堅持每周一學習制度。

（2）嚴格遵守中央八項規定。嚴格公務接待，細化接待標準，按照八項規定和省上有關標準修訂我辦相關制度，并在實際工作中嚴格執行。嚴格執行車改政策，杜絕公車私用，嚴格派車制度，實行單車核算、定點修理、定點加油、一事一結算，推進節能辦公措施。

2.辦事處日常工作。

（1）繼續完善各項制度：在現有的制度、崗位職責的基礎上，嚴格執行國家、兩省、市及上級主管部門的有關規定，修訂完善了差旅費報銷制度、接待制度、車輛管理制度。

（2）建設學習型機關：堅持每周一召開辦事處例會，例會內容：一是政治理論學習，二是匯報上周工作，安排本周工作，使每位同志知道辦里的各項工作進展情況。

（3）黨務工作：主動向廣州市協作辦黨委請示工作，并積極配合市協作辦黨委做好工作。

（4）工會工作：辦閱覽室，添購了學習資料及圖書。辦活動室，添置了球臺、球拍、象棋、跳棋、跳繩、啞鈴等用品。組織參加廣州市協作辦舉辦的運動會，榮獲優秀組織獎。

（5）做好信息工作：截止2016年12月底報送省政府辦公廳信息1966期；報送廣州市協作辦交流信息420余條；向全國各省市駐穗辦事處信息協會報送交流信息400余條。

（6）做好招商引資工作：組團參加絲博會，邀請106位企業家參加，廣東制造業協會與陜西省科技統籌中心簽訂了長期合作協議。晶科科技公司與洛南縣簽訂投資8億元人民幣建設靈口光伏電廠的合同。積極參與博鰲亞洲論壇陜西代表團的服務工作，聯絡組織第六屆陜粵港澳經濟合作周在粵的有關工作。

（7）做好接待工作：嚴格按照八項規定和省委實施意見作好接待工作。全年共接待各類客人65批685人次。

（三）部門決算單位構成。辦事處為一級預算單位，經費管理方式為全額撥款單位。

二、部門2016年度決算表

（一）收入支出決算表（附后）。

（二）收入決算表（附后）。

（三）支出決算表（附后）。

（四）財政撥款收入支出決算表（附后）。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（附后）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附后）。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表（附后）。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附后）。

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明。

1.本年收入為585.79萬元，比上年增長了50.46萬元，增幅為9.43%，主要原因是2016年調整了工資及津補貼。

本年支出為430.17萬元，比上年減少了13.81萬元，減幅為3.11%。主要原因是“三公”經費減少及辦公設備購置減少。

2.本年收入構成情況。收入585.79萬元。其中：省財政撥入統發工資195.68萬元；正常經費375.78萬；離退休經費14.33萬元。

3.本年支出構成情況。支出430.17萬元。其中：人員經費支出344.66萬元；日常公用經費支出85.03萬元；辦公設備購置0.48萬元。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1. 本年一般公共預算財政撥款支出為430.17萬元，比上年減少了13.81萬元，減幅為3.11%。主要原因是“三公”經費減少及辦公設備購置減少。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。2016年按支出功能分類科目：一般公共服務支出275.87萬元，比上年增加了19.62萬元，增幅為7.66%，主要原因是2016年調整了工資及津補貼；社會保障和就業支出139.77萬元，比上年減少了35.5萬元，減幅為20.49%，主要原因是離退休費減少；醫療衛生與計劃生育支出5萬元，比上年增加了1.9萬元，增幅為61.29%，原因是離休人員醫藥費增加；住房保障支出9.53萬元，比上年增加了7.53萬元，增幅為376.5%，原因是2016年以前住房公積金由省政府辦公廳代交，2016年起由辦事處繳納。

3. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。2016年一般公共預算財政撥款基本支出人員經費344.66萬元，與上年基本持平；公用經費85.03萬元，比上年減少5.6萬元，減幅為6.18%，原因是“三公”經費減少。

（三）2016年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明。

1.“三公”經費支出決算總體情況說明。2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出26.68萬元。其中：公務用車購置及運行維護費14.21萬元，與上年相比，減少6.73萬元；減幅為32.14%，公車改革后，費用降低；公務接待費12.47萬元，與上年相比，減少4.65萬元，減幅為27.16%，主要原因是辦事處落實中央“八項規定”，嚴格控制“三公”經費支出。

因公出國（境）團組情況：2016年無因公出國（境）經費支出。

公務用車購置及保有情況：2016年未購置車輛，現有公務用車4輛。

公務接待費：2016年國內公務接待65批次685人，接待經費12.47萬元。

2.培訓費支出決算情況：2016年我辦無培訓費用支出。

3.會議費支出決算情況：2016年會議費0.74萬元，與上年相比，減少3.28萬元，減幅為81.59%，主要原因是按要求嚴格精簡會議。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明。2016年度無此項收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明。2016年度無此項收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明。

1.機關運行經費支出情況：2016年機關運行經費85.03萬元，比上年減少了5.6萬元。

2.政府采購支出情況：2016年政府采購支出0.48萬元，比上年減少了8.88萬元。

3.國有資產占用情況：2016年資產總計1318.14萬元，比上年增幅25.91%。其中固定資產206.17萬元，占資產總量15.64%，比上年增幅0.23%，原因是購置辦公設備；其他應收款289.49萬元，比上年增幅8.18%，主要原因是原深圳辦下屬企業秦莞公司移交延長集團工作還未徹底結束，產生的土地管理費及房地產稅費暫掛廣州辦其他應收款科目。其他應付款361.15萬元，比上年增幅0.3%。

四、專業名詞解釋

機關運行經費，指本單位的公用經費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

附：2016年陜西省人民政府駐廣州辦事處決算公開表.xls