一、部門概況

（一）部門主要職能。陜西省人民政府駐新疆辦事處（以下簡稱新疆辦）是陜西省人民政府派駐新疆的辦事機構，受省政府的委托授權，代表省政府在駐地協調處理涉及本省的有關事宜，承辦省委、省政府交辦的各項工作任務，發揮服務、聯絡、協調作用，在省政府領導下工作，由省政府辦公廳代管，具體任務是招商引資、勞務輸出、信息調研、政務聯絡、接待服務等。新疆辦事處屬于獨立核算行政單位，編制5人，2016年底實有人員5人，下設辦公室、經濟聯絡處，管理一個下屬經濟實體陜西大廈。退休人員2人。

（二）2016年部門工作任務完成情況。2016年我辦在省委、省政府和省政府辦公廳黨組的正確領導下，通過開展“兩學一做”、“強優勢、補短板、抓落實”實踐活動，圓滿完成各項工作任務。被烏魯木齊市命名為“市級平安單位”和“精神文明達標單位”，被自治區評為“節水先進單位”。

1.落實自治區提出的明確“一個目標”、用好“一個機制”、“落實十項措施”要求。樹立穩定沒有局外地區、局外單位、局外人，人人身上有責任、人人都要負責任、人人都要盡責任的思想。完善應急預案，堅持領導干部24小時帶班、值班。

? ?2.深入開展黨風廉政建設和“兩學一做”學習教育。堅持把廉政建設、反腐敗工作擺在首位，一崗雙責，把反腐倡廉建設和辦事處業務工作一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，與全體黨員簽訂了《黨風廉政建設工作責任書》和《黨員干部廉政承諾書》。

3.以“強優勢、補短板、抓落實”主題實踐活動為抓手，促進各項工作再上新臺階。通過開展“強優勢、補短板、抓落實”主題實踐活動，各處室自覺將習近平總書記提出的“追趕超越”和“五個扎實”要求融入到工作目標中。

4.緊盯市場和產業變化，切實做好“以商招商”。全年完成招商引資簽約項目6 個，簽約資金 6.8 億元，到位資金 4.2億元。

5.以會展為平臺，認真做好兩會的籌備和服務工作。第二十屆西洽會暨絲博會，辦事處組織50余家商會企業參會參展。新疆代表團共簽訂國內聯合項目102 個，簽約總額 279.79億元。新疆生產建設兵團共簽訂投資合作項目56 個，投資總額253.66 億元。第五屆亞歐博覽會，我辦組織駐地100多家商會企業參會參展。

6.政務聯絡和接待工作有了新加強。確保了我省在新疆機關公務活動的順暢對接。

7.把握報送要點，提高信息質量。全年向省委、省政府報送《新疆信息》465期（條）。圍繞構建“絲綢之路經濟帶”和新疆社會穩定報送專題信息7期（條）。

8.勞務輸出，維護權益。配合當地職能部門處理勞務糾紛3起，爭取受傷、死亡賠償金53萬元,協助追回拖欠工資167萬元。

9.內部建設實現了新的突破。嚴格控制“三公”經費開支，杜絕車輪上、餐桌上的浪費。被烏魯木齊市命名為“精神文明達標單位”

（三）部門決算單位構成

2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位性質為行政單位。2016年度，本部門決算匯編戶數共1個，執行行政單位財務制度。

二、部門2016年度決算表

（一）收入支出決算表（附后）

（二）收入決算表（附后）

（三）支出決算表（附后）

（四）財政撥款收入支出決算表（附后）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（附后）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附后）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表（附后）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附后）

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1.2016年總收入203.52萬元，其中財政撥款收入203.32萬元，比上年增加63.61萬元，增幅31.26%。主要是醫療補助、住房公積金、專項維修資金等增加。

總支出157.28萬元，同比減少4.02萬元，減幅2.56%。原因是部分維修工程年底未完工，工程款跨年支付。

2.本年收入構成情況。

2016年總收入203.52萬元，其中財政撥款203.32萬元，占總收入的99.90%，其他收入0.20萬元，占總收入的0.10%。

3.本年支出構成情況。

2016年總支出157.28萬元，其中：工資福利支出74.67萬元,占總支出的47%。商品和服務性支出52.53萬元，占總支出的33%。對個人和家庭補助支出24.58萬元（退休人員工資和津補貼費6.68萬元），占支出的16%。項目支出5.50萬元，占總支出的3.50%。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算157.28萬元。比上年增加4.02萬元，減幅2.56%。原因是部分維修工程年底未完工，工程款跨年支付。

2.一般公共預算財政撥款支出157.28元，其中：一般公共服務支出139.29萬元，比上年減少1.58萬元，減幅1.14%，社會保障和就業支出12.47萬元，比上年減少0.47萬元，減幅3.76%，住房保障支出5.52萬元比上年增加2.91萬元，增幅52.75%。

3.一般公共預算財政撥款基本支出151.78萬元，比上年增加8.52萬元，增幅5.6%。其中：人員經費支出99.25萬元，比上年增加19.87萬元，增幅20.03%。日常公用經費支出52.53萬元，比上年減少11.35萬元，減幅21.61%。

（三）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費支出決算總體情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出29.75萬元，比上年減少2.84萬元。 2016年公務用車運行維護費22.80萬元，比上年增加4.93萬元，是因為車況日益不好，維護費增加。公務接待費6.95萬元，比上年減少7.75萬元，是辦事處嚴格按公務接待標準安排接待，日常開支厲行節約。

因公出國（境）團組情況：2016年無因公出國（境）情況。

公務用車購置及保有情況：2016年未購置車輛，現有公務用車4輛。

公務接待費：國內公務接待的52批次、420人數、經費總額6.95萬元

2.全年無培訓費支出。

3.全年無會議費支出。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明。2016年度無此項收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明。2016年度無此項收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明

1.機關運行經費58.03萬元，比上年減少22.95萬元，減幅39.55%。一是水電費減少5.59萬元，二是差旅減少9.59萬元，三是公務接待費減7.77萬元。

2. 2016年無政府采購支出情況

3.截止2016年底辦事處資產總額2,612.7萬元。其中：流動資產235.25萬元，固定資產2,118.70萬元。固定資產比上年減少68.84萬元，減幅3.15%，是按正規程序報廢了2臺公務車輛。

四、專業名詞解釋

機關運行經費，指本單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

2017年8月7日

附：2016年陜西省人民政府駐新疆辦事處決算公開表.xls