一、部門概況

（一）部門主要職能。貫徹落實中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府的部署，研究擬定全省網絡安全和信息化發展規劃和年度計劃并負責組織實施；負責協調處理省委網絡安全和信息化領導小組日常工作；負責組織全省互聯網宣傳和輿論引導工作，研究擬定全省互聯網新聞信息傳播方針政策并組織實施；推進全省網絡安全和信息化法治建設，指導黨政部門、重點行業的信息安全建設；統籌協調全省網絡經濟發展；統籌協調全省網絡安全保障體系建設，推進信息安全等級保護工作；指導、檢查和推動市縣和有關部門的網絡安全和信息化工作等。

（二）2016年部門工作任務完成情況。2016年，全省網信系統以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引，深入學習宣傳貫徹習近平總書記系列重要講話精神和建設網絡強國戰略思想，在省委和省委網信領導小組的堅強領導下，在中央網信辦的精心指導下，按照全面深化改革、實現“追趕超越”總要求，堅持“正能量是總要求，管得住是硬道理”，切實發揮統籌協調職能，著力推進互聯網內容管理、網絡安全和信息化發展，各項工作取得明顯成效。全年組織網上重大主題宣傳活動21次，推送涉陜重點報道1227篇，“治國理政·陜西篇”全年原創報道880篇，跟帖評論10萬多條，網民點擊量達9億人次；打擊網上暴恐音視頻、打擊治理電信網絡違法犯罪等專項整治行動27次，對37類違法違規有害信息進行集中清理整頓，依法約談違規網站及個人273人次，立案查處違法違規網站254個，關閉網站及欄目203個；處置黨政機關網站網絡攻擊、篡改338件，高危漏洞152件。集中保障了102個單位364個業務系統的網絡安全和運維服務。完成全省4496個單位8205個信息系統普查工作。積極爭取國家級大數據綜合試驗區、國家信息經濟示范區、互聯網創新示范區等試點工作，指導舉辦中國（西安）首屆網絡文化與智慧產業博覽會；全省光纜總長達到85.1萬公里，固定寬帶接入用戶達到794萬戶，其中，8M以上寬帶用戶751.6萬戶，占比96.0%， 20M以上寬帶用戶570.4萬戶，占比72.8%，4G基站個數達7萬以上，4G用戶2257.9萬戶。

（三）部門決算單位構成。2016年，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個，和上年相比，沒有變化。

二、部門2016年度決算表

（一）收入支出決算表（見附件1）

（二）收入決算表（見附件2）

（三）支出決算表（見附件3）

（四）財政撥款收入支出決算表（見附件4）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件5）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件6）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表（見附件7）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件8）

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1、本年收入4,272.23萬元，比上年增加2,331.75萬元，本年支出4,148.55萬元，比上年增加2,728.31萬元,收入支出增加的主要原因新增人員工資經費和年度專項業務經費增加。

2、本年收入4,272.23萬元，其中：財政撥款3,786.70萬元，占總收入88.64%；其他收入67.97萬元，占總收入的1.59%，年初結轉結余417.56萬元，占總收入的9.77%。

3、本年支出4,148.55萬元。其中：財政撥款支出3,685.62萬元，占總支出88.84%，其他支出462.93萬元，占總支出11.16%。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、本年一般公共預算撥款支出3,685.62萬元，比上年增加2,265.38萬元，主要是人員增加而增加基本支出143.70萬元，履行職能增加項目支出2,121.68萬元。

2、本年一般公共預算財政撥款支出3,685.62萬元，其中：人員經費和日常公用經費等基本支出604.34萬元，包括：2013301行政運行支出565.77萬元，2210201住房公積金支出38.57萬元；履行網絡安全檢查、網絡綜合治理，互聯網輿論宣傳及信息建設等職能的專項業務經費支出3,081.28萬元，包括：2013302一般行政管理事務支出61.68萬元，2013399其他宣傳事務支出652.18萬元， 2050803培訓支出105.84萬元，2150506信息安全建設215.72萬元，2150599其他工業和信息產業監管支出1,895.90萬元，2299901其他支出149.96萬元。

3、本年一般公共預算財政撥款基本支出604.34萬元，其中：人員經費456.04萬元，主要是人員工資及社會保障繳費等支出，日常公用經費支出148.30萬元，主要是維持機構正常運轉和履行工作職責所必須的日常性公共支出，包括辦公費、印刷、差旅費、公務用車運行維護費費等支出

（三）2016年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費支出決算總體情況說明。

本年“三公”經費支出19.91萬元，比上年增加5.70萬元。出國經費增加4.86萬元，為2016年安排出國1人次，2015年無出國，出國經費增加；公車運行經費增加0.72萬元，為車輛老化，維修費用增加，公車運行維護費增加；公務接待增加0.12萬元，為因公安排接待10人，公務接待費增加0.12萬元。

因公出國（境）團組情況：本年因公出國（境）團組1個，累計1人次，支出4.86萬元，支出內容包括出國往返機票費、境外住宿費和按規定支出的伙食費、公雜費。

公務車輛購置及保有情況：本年無車輛購置支出，年末公務車輛4輛。

公務接待費：本年國內公務接待1批次，10人，招待費支出0.12萬元。

2、培訓費支出情況說明。本年培訓費支出112.44萬元，比上年增加33.27萬元，為業務開展增加業務培訓，培訓費增加。

3、會議費支出情況說明。本年會議費支出16.45萬元，比上年減少8.60萬元，為嚴格執行八項規定，厲行節約，會議費減少。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支。

（五）2016年度國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。本年機關運行經費148.29萬元，比上年增加25.39萬元，主要是人員增加而增加的日常公用經費支出。

2、政府采購支出情況。本年無政府采購支出。

3、國有資產占有情況。截止2016年底，我辦固定資產340.47萬元，其中車輛4輛，價值108.55萬元。

4、其他需要說明的事項。本年年末結轉和結余123.68萬元。其中：其他收入形成的非項目結轉結余22.60萬元，一般公共預算撥款項目支出結轉結余101.08萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等費用。

附：2016年陜西省互聯網信息辦公室決算公開表.XLS