一、部門概況

（一）部門主要職能

西安電力高等?？茖W校為獨立編制、獨立核算的高職高專院校，主要是面向電力行業培養高級技術人才和企業員工培訓的高等職業教育機構。

（二）2016年部門工作任務完成情況

本單位完成高等職業教育學生的學歷教育，做好招生就業工作；開展國網陜西省電力公司及電力相關專業員工培訓，不斷提高培訓學員滿意率。加強預算管理，杜絕不合理開支項目。2016年學校就業率顯著提高，并且優化了教育體系，進一步加強了培訓業務。

（三）部門決算單位構成

預算單位名稱：西安電力高等?？茖W校，現有事業機構為1個即西安電力高等?？茖W校（本級）。

經費管理方式：企業預算管理與事業單位部門綜合預算管理相結合的全額撥款事業單位。

二、部門2016年度決算表

（一）收入支出決算表(詳見附表）

（二）收入決算表(詳見附表）

（三）支出決算表(詳見附表）

（四）財政撥款收入支出決算表(詳見附表）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表（詳見附表）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表，本部門2016年無政府性基金預算財政撥款收入支出情況）

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

（1）上年總收入 12,670.10 萬元，其中財政補助收入 3,726.42 萬元；事業收入 7,368.04 萬元；其他收入 1,575.65 萬元。（對比如圖ａ）

單位:萬元

圖ａ

（2）上年總支出12,670.10萬元，其中工資福利支出 4,378.07 萬元；商品和服務支出 5,320.47 萬元；對個人和家庭的補助 1,911.22 萬元,其他資本性支出 1,060.33 萬元。（對比如圖b）　　

　　單位:萬元

圖b

（3）收入支出增減變動原因分析

2016年度部門決算報表以全口徑上報，包括企業補助部分，故新增上級補助收入14,549.02萬元，收入支出較上年均有大幅增加。

2、本年收入構成情況。

本年總收入 22,915.99萬元，其中財政撥款收入 3,966.97 萬元，占總收入的 17.31％；事業收入 4,400.00 萬元，占總收入的19.20％；上級補助收入14,549.02萬元,占總收入的63.49％。（如圖c）

單位：萬元

圖c

3、本年支出構成情況。

本年總支出 22,915.99萬元，其中工資福利支出 13,396.33 萬元(其中包括企業經費供養人員），占總支出的58.46％；商品和服務支出 6,713.77萬元，占總支出的29.30％；對個人和家庭的補助 2,142.30萬元，占總支出的9.35％；其他資本性支出663.59萬元，占總支出的2.89%。（如圖d）

單位：萬元

圖d

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

一般公共預算財政撥款支出上年合計3726.42萬元，其中教育支出2977.39萬元；社會保障和就業支出572.11萬元；住房保障支出176.92萬元。一般公共預算財政撥款本年總支出3966.97，其中教育支出3036.18萬元，社會保障和就業支出675.33萬元，住房保障支出255.46萬元。一般公共預算財政撥款支出增加幅度較小，屬正常支出浮動。（對比如圖e)

單位：萬元

圖e

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

一般公共預算財政撥款本年總支出3966.97，其中教育支出3036.18萬元，占總支出的76.54%；社會保障和就業支出675.33萬元，占總支出的17.03%；住房保障支出255.46萬元，占總支出6.43%。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

一般公共預算財政撥款本年總支出3966.97，其中人員經費支出3794.21萬元，占總支出95.65；公用經費支出172.76萬元，占總支出4.35%。

（三）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經費預算8萬元，只安排車輛運行維護費6萬元和公務接待費2萬元。與2015年相比持平，主要是本單位嚴格執行中央八項規定精神和有關管理制度，嚴格執行公務接待標準和公車使用規定，從總量上嚴控“三公”經費支出。

本部門2016年無因公出國（境）團組情況。

公務用車購置及保有情況：截至2016年12月31日本部門無車輛資產，公務車輛存量資產歸屬企業資產管理。

公務接待費：國內公務接待的批次9次，人數54人，經費總額2萬元。

2、培訓費支出決算情況說明。

本部門2016年無培訓費支出。

3、會議費支出決算情況說明。

本部門2016年無會議費支出。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2016年無政府性基金收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門2016年無國有資本經營財政撥款收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

本部門2016年無機關運行經費支出。

2、政府采購支出情況

本部門2016年無政府采購支出。

3、國有資產占用情況

本部門2016年無國有資產占用。

4、其他需要說明的事項

無

四、專業名詞解釋

培訓學員滿意率：是本單位培訓質量評價體系，滿意率是指培訓質量滿意率和綜合服務滿意率。

　　附：2016年西安電力高等?？茖W校決算公開表.xls