一、中共陜西省委辦公廳概況

（一）部門主要職責

省委辦公廳是協助省委領導同志處理省委日常工作的機構，主要職責是：

1、負責省委日常文書的處理工作，省委領導同志公務活動的組織安排，省委委員、黨代表的聯系聯絡及有關服務工作，省委各種會議的會務工作。

2、負責省委文件、文稿的起草、批辦、印發工作，中央、省委重大決策和領導同志重要批示貫徹落實的督促檢查，圍繞省委的總體工作部署，開展調查研究，收集和報送信息。

3、負責管理指導和協調全省相關農村工作，督促檢查和報告省委有關農村工作決策的貫徹落實情況，負責農村工作干部和基層干部的政策法規培訓。

4、負責全省黨政系統的密碼通信、密碼管理和密碼保密以及全省商用密碼的管理工作；中央、省委文件和黨政軍領導機關及其要害部門核心機密文件、信件和密碼、密碼機的傳遞工作。

5、負責全省保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查和保密技術管理工作。

6、完成省委交辦的其他工作任務。

根據陜西省機構編制委員會2013年第1次會議精神，成立省委機關事務管理局，正廳級建制，由省委辦公廳管理。省委機關事務管理局主要職責是：

1、負責省委機關行政事務的管理、保障和服務工作，研究擬訂省委機關事務管理工作的具體政策、規章制度和后勤體制改革總體規劃并組織實施。

2、負責做好中央領導來陜的接待和中央機關及兄弟?。ㄊ?、區）有關領導、部門來陜的接待工作。

3、負責省委機關房地產管理、房屋維修、危舊房改造和行政用房管理工作。

4、負責省委機關建設、服務保障的財務計劃、國有資產管理工作。

5、負責省委機關安全保衛和社會治安綜合管理工作。

6、負責省委機關東院的生活服務保障工作。

7、負責省委機關愛國衛生、計劃生育、節能環保、幼兒入托、干部職工餐飲和醫療保健工作。

8、負責省委機關和各住宅區的物業管理工作。

9、承辦省委、省委辦公廳領導交辦的其他事項。

省委接待辦公室主要職責是：

負責黨和國家領導人、中央和國家機關各部門、兄弟省（市、區）各大班子領導同志、來陜進行商務考察的世界500強企業和國內50強企業的副董事長以上人員的接待工作；負責中央機關及兄弟?。ㄊ?、區）有關領導、部門來陜客人的接待工作；協助安排省委領導同志外事活動和辦理公務出訪手續。

（二）2016年部門工作完成情況

1、扎實開展“兩學一做”學習教育，強化理論武裝，踐行“四個意識”， 不斷強化“三服務”工作的針對性和實效性。

2、嚴格文件的審核把關，完善規范性文件備案和清理制度。

3、貫徹落實中央決策部署、重要社情民意等情況，加強全省重要動態、媒體涉陜重要輿情的收集報送工作。

4、提高信息報送質量和采用率，抓好督查督辦，強化追蹤問效問責。

5、積極做好定密管理、網絡安全保密管理、保密檢查和技術監管工作，加大保密教育培訓，強化密碼通信主渠道建設，全省電子政務內網初步建成、涉密文電傳輸系統正式運行。

6、協調推進農村改革，深入開展調查研究，管理指導全省農村固定觀察點工作，組織村官和大學生村官工作能力培訓。

7、安排籌辦省委全會、省委常委會、專題會議等重要會議；安排省級領導政務活動和下鄉調研。

8、完成了等級任務，祭陵、絲博會暨西洽會、農高會等大型活動，中央巡視組、督察組等的接待任務。

9、堅持問題導向，形成問題清單及改進措施。

10、加強后勤管理，規范工作流程，提升服務保障能力。

（三）部門決算單位構成

中共陜西省委辦公廳決算單位包括10個行政處室和省委農村工作領導小組辦公室、省委保密委員會辦公室（省國家保密局）、省委機要局。機關事務管理局內設辦公室、財務處、保衛處等6個處室和離退休人員服務管理處、后勤服務中心，有雍村飯店、省委機關印刷廠共2個下屬單位。省委辦公廳管理、服務著省委東院、西院、南院、建國路4個辦公區和省委東小區、家屬西院、建國路等15個生活小區。

省委接待辦公室根據職責內設3個處室，即：綜合處、接待一處、接待二處。

二、2016年部門結算公開附表（見附件）

1、決算收支總表（表1）

2、決算收入總表（表2）

3、支出總表（表3）

4、財政撥款支出總表（表4）

5、一般公共預算支出明細表（表5）

6、一般公共預算基本支出明細表（表6）

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費決算表（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、中共陜西省委辦公廳2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度部門決算收入支出總體情況。

1、本年度收入支出總體情況

2016年總收入22187.61萬元，其中財政撥款21874.53萬元（含：基本建設撥入經費2642.8萬元），較上年總收入減少了9452.03萬元，主要是基本建設支出減少了13767.2萬元以及2016年將省委接待辦公室歸為二級預算單位。2016年總支出26395.28萬元，其中財政撥款25914.74萬元（含基本建設資金支出7966萬元），較上年增加了113萬元，主要是省委接待辦公室的支出。

2、本年收入構成情況

本年收入總計22187.61萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入21874.53萬元（含：基本建設撥入經費2642.8萬元）

（2）其他收入313.08萬元，其中銀行存款利息收入1.75萬元，收中央、農業部、網信辦、體育局轉來資金195.76萬元，外單位上繳租車收入9萬元，收秘書處轉來雜志征訂費、郵資費、辦證費、計生費等106.57萬元。

3、本年度支出構成情況

本年度支出總計26395.28萬元（含基本建設資金支出7966萬元）。包括：

（1）基本支出11832.1萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出5517.02萬元，對個人和家庭的補助支出2872.47萬元，商品和服務支出3442.61萬元。

（2）項目支出14563.18萬元，主要是為完成特定的行政工作任務，在基本支出以外發生的支出，包括基本建設資金支出，省委信息化建設重點項目補，全省農村干部培訓費、出國經費、保密專項、機要專項等業務支出。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出25914.74萬元，中：基本支出11518.28萬元，項目支出14396.46萬元（含基本建設資金支出7966萬元），既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出25914.74萬元，按支出功能科目分為：一般公共服務支出22495.84萬元、社會保障和就業支出1891.23萬元、教育支出530.97萬元、醫療衛生與計劃生育支出562.34萬元，資源勘探信息等支出27.36萬元、住房保障支出407萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出11518.28萬元，人員經費支出8169.74萬元，日常公用經費支出3348.54萬元。

（三）2016年度“三公”經費及會議費、培訓費經費支出情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1171.63萬元，較上年增加了762.85萬元，主要是2016年將省委接待辦公室納入二級預算單位，增加的是省委接待辦公室的三公經費支出。其中，因公國（境）費用64.52萬元，公務用車購置及運行維護費341.19萬元，公務接待費765.92萬元。

1、因公出國（境）費用64.52萬元，主要用于境外培訓、項目考察等，2015年參加出國（境）團組6個，6人次2016年因公出國（境）費用比2015年上漲了30.23萬元，主要是2016年增加出國境團組3個。

2、公務用車購置及運行維護費341.19萬元，用于保障廳機關開展工作調研，政務督查、保密檢查等公務活動發生的車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等支出。年末公務用車保有量135輛，公務用車購置及運行維護費比上年度減少15.55萬元。

3、公務接待費765.92萬元，主要承擔上級及省外相關部門項目考察、交流、調研以及大型活動等接待任務發生的費用。2016年度公務接待累計378批次，4771人次。2016年公務接待費與2015年支出相比上漲了748.17萬元，主要是2016年將省委接待辦公室納入二級預算單位，增加的是省委接待辦公室支出。

4、會議費支出310.82萬元，一是用于省委召開的全省重大會議以及電視電話會議；二是用于各業務處室組織的對口單位的全省性會議；三是中央巡視組保障以及其他會議。2016年會議費支出與2015年支出相比下降了248.18萬元，主要是減少了中央巡視組來陜食宿與會議費支出。

5、培訓費支出532.14萬元，一是用于機關各部門工作人員業務培訓以及能力素質培訓；二是全省保密干部培訓；三是省委農村工作領導小組辦公室組織舉辦的全省大學生村官、村黨支部書記、村委會主任等基層工作者工作能力培訓。2016年度培訓費支出比2015年度減少11.82萬元。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收入。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門2016年度度無此項收入。

（六）2016年其他重要事項說明情況

1、機關運行經費支出情況

2016年度機關運行經費支出3348.53萬元，主要是用于保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經費、勞務費、水電暖費、會議費、培訓費、日常維修費，公車運維費以及其他費用支出。

2、政府采購經費支出1108.88萬元。其中貨物854.62萬元，主要是辦公家具設備的購置，專項設備的購置以及車輛購置支出；工程224.25萬元，主要是維修工程支出；服務30萬元，主要是涉密網絡測評支出。

3、國有資產占用情況

2016年度國有資產總值75845.1萬元，包括辦公用房、公務車輛、通用設備、專用設備、辦公家具和其他固定資產。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附：2016年中共陜西省委辦公廳決算公開表.xls