一、部門概況

（一）部門主要職能

根據省委宣傳部和省文聯的工作部署及《陜西省戲劇家協會章程》規定，本部門主要職責是：以創作、演出、組織文藝活動等戲劇文化的方式服務黨的中心工作，服務社會，服務基層，服務戲劇工作者。

（二）2016年部門工作任務完成情況

1、我會連續舉辦“陜西省校園戲劇節” 。2016年，精心組織話劇《心中的紅蠟燭》，在西北農林科技大學、陜西工業職業技術學院等高校演出二十余場。

2、編輯出版《當代戲劇》雜志。2016年出版6期，與2015年相比，調整了版面，增加了欄目。

3、整理經典戲劇曲牌、音樂并錄制專輯。

4、完成“陜西省第六屆小戲小品展演”活動。

5、完成“陜西省第十一屆少兒戲曲小梅花薈萃”活動。

6、舉辦2016陜西戲劇創作研修班。

7、承辦中國戲劇家協會深入學習貫徹習近平總書記文藝工作座談會重要講話精神專題培訓研討班（第九期）。

8、配合省委宣傳部及省文聯，做好“百優人才”的聯絡溝通工作。完成2016年度“百優人才”扶持項目（省劇協15人）的申報工作。

9、2016年10月25日，組織召開了“戲曲劇本創作現狀、問題及對策”滬陜專家研討會，以上海戲劇學院教授陸軍等24人為代表的上海戲劇學院專家教授，同我省一線劇作家、評論家組成22人就我省戲劇創作的相關問題進行了深入研討。我會與上海戲劇學院達成意向共建上海戲劇學院編劇學陜西研習基地。

10、堅持以人民為中心的創作導向，開展“到人民中去”系列采風慰問活動，組織“送歡樂下基層”文藝志愿服務活動。

11、會員服務方面工作。

2016年發展中劇協會員12人，省劇協會員70人，并向全省會員發送《當代戲劇》雜志。

向中國戲劇家協會報送材料，推薦兩名演員參第28屆中國戲劇梅花獎。

向中國戲劇家協會報送材料，推薦兩位劇作家的作品參評中國戲劇曹禺劇本文學獎。

（三）部門決算單位構成

2016年度，納入本部門決算范圍的獨立核算單位共1個。本單位是事業單位，執行行政會計制度，一級預算單位。

二、部門2016年度決算表

（一）收入支出決算表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

1)2016年收入決算數530.27萬元,比2015年減少258.42萬元，原因是2015年有300萬元的追加預算，2016年無此項。2016年其他收入有增加。

2)2016年支出決算數514.10萬元，比2015年減少270.37萬元。原因是2015年有300萬元追加項目經費。

2、本年收入構成情況。

本年收入合計：530.27萬元。其中財政撥款：467.39萬元，占總收入的88.14%；其他收入：62.88萬元，其中中國劇協、省文聯撥款收入60萬元、刊物發行費及銀行利息2.88萬元，占總收入的11.86%。

3、本年支出構成情況。

本年支出合計：514.10萬元。

基本支出450.94萬元。其中工資福利支出137.02萬元（其中基本工資、津貼補貼116.37萬元,獎金：11.91萬元，社會保障繳費8.74萬元），商品和服務支出177.54萬元，對個人和家庭的補助194.88萬元。

項目支出63.16萬元。其中：其他資本性支出4.66萬元。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

2016年財政撥款支出490.02萬元，其中基本支出426.86萬元（人員經費331.9萬元，日常公用經費94.96萬元），基本支出超支32.63萬元，用以前年度結轉彌補。項目支出63.16萬元，其中其他性資本支出4.66萬元。與2015年相比一般公共預算財政撥款支出決算減少294.45萬元，減少原因是2015年的有項目追加預算300萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內容）

1）2050803培訓支出13萬元 。

2）2070199其他文化支出286.25萬元。

3）2080501歸口管理的行政單位離退休143.51萬元。

2080502事業單位離退休0.63元。

2080599其他行政事業單位離退休支出3.24萬元。

4）2100502事業單位醫療25.31萬元。

5）2210201住房公積金18.08萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

1）2050803培訓支出，日常公用經費3萬元。

2）2070199其他文化支出，人員經費141.71萬元，日常公用經費91.37萬元。

3）208社會保障和就業支出，人員經費146.79萬元，日常公用經費0.59萬元。

4）2100502事業單位醫療，人員經費25.31萬元。

5）2210201住房公積金，人員經費18.08萬元。

（三）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費支出決算總體情況說明。

說明2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出總體情況，分項說明比上年增減情況，分析增減原因。

2016年“三公”經費合計支出3.96萬元，比上年減少8.24萬元，減少原因是2輛公務車上繳，車輛費用降低；厲行節約，委托合作單位開展項目活動，招待費用降低。無因公出國（境）費用。

公務用車購置及保有情況：2016年未購置車輛，保有量3輛，實際在用公務車1輛。（其他2輛車按公車辦規定移交）

公務接待費：國內公務接待8批次、65人、0.53萬元。

2、培訓費支出決算情況說明。

2016年培訓費支出12.79萬元，與上年比較減少2.86萬元，減少原因是項目培訓費減少。

3、會議費支出決算情況說明。

2016年會議費支出0.7萬元，比較上年減少7.66萬元，減少原因是我單位換屆會未召開，項目結轉下年10萬元。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無政府性基金收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

本年無國有資本經營收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

2016年機關運行行政經費支出94.96萬元，比上年增減36.67萬元，原因是惠民演出等業務增加。

2、政府采購支出情況

2016年購置辦公家具及電腦合計支出4.66萬元。

3、國有資產占用情況

公務車3輛，其中2輛按公車辦規定上繳，實際在用1輛；無單價50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

4、其他需要說明的事項

中國戲劇家協會2016來陜開展培訓，由本部門承辦，經費支出由中國戲劇家協會撥付。

四、專業名詞解釋

陜西省校園戲劇節: 與各院校建立良好互動關系和活動經驗,發揮我會聯絡優秀戲劇資源的優勢，扎扎實實地開展“戲劇進校園”活動。

附：省劇協2016年決算公開表.xls