一、部門概況

（一）部門主要職能

陜西有色金屬技工學校為中等職業教育技術類學校，屬于省人力資源和社會保障廳主管。招生層次包括初中畢業生、高中畢業生、社會再就業人員及在崗培訓三部分。畢業頒發勞動部門驗印的技校畢業證書和初、中級職業資格證書。學校旨在為社會和經濟的發展培養輸送合格的勞動者。

（二）2016年部門工作任務完成情況

完成了本年的招生任務，認真做好了畢業學生的安置就業，積極改善校園環境及辦學條件，完成學員的培訓536人；完善內控管理制度，嚴格加強單位的費用管理，避免了不合理開支。

本校本年繼續增加培訓學員，責無旁貸地為受教學員提供追求人性完善和人生價值實現的教育，不僅培養了學生的職業能力和職業素養，更重要的是從個性發展的高度培養個體獲得適應未來社會的基礎知識和競爭能力。兩者相統一，充分發揮中等職業學校為經濟和社會發展服務的職能，也為學生個性發展和實現人生真正價值方面發揮教育的功能，激發學校辦學活力。現在國家技術人才比較緊缺，特別是技工，高薪難求。我們為社會不斷輸送技術人才，中等職業教育也必然融入終身教育的體系之中。穩固基礎力量，將他們造就成為未來社會發展的主體,使學生成為會學習、工作,能夠自立于社會的人,成為自 覺探求新知不斷完善自我,主動適應社會發展和職業變革的人。學生有了寬厚的知識和能力基礎,有了正確的價值觀和科學的思維方法,就會極大地提高廣泛就業的適應能力,成為一專多能的全能型人才，終身教育體系的教育目標與中等職業學校的教育目標是有機的統一。

（三）部門決算單位構成

陜西有色金屬技工學?，F有事業機構1個即陜西有色金屬技工學校（本級）。

二、部門2016年度決算表

（一）收入支出決算表(見附件)

（二）收入決算表(見附件)

（三）支出決算表(見附件)

（四）財政撥款收入支出決算表(見附件)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附件)

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

（1）本年收入總額803.30萬元，總計比上年減少89.69萬元，主要上級公司撥款收入減少。其中一般預算財政撥款收入802.80萬元，占總收入的96.62%，其他收入0.49萬元, 比上年減少0.45萬元，占總收入的0.06%,主要是利息收入減少；用事業基金彌補收支差額27.55萬元，則事業基金減少27.55萬元, 較上年增加2.01萬元，比上年增加7.87%。

（2）本年支出總額830.84萬元，比上年減少89.69萬元，其中基本支出減少49.38萬元，項目支出減少40.31萬元。其中：一般預算財政撥款支出802.80萬元，其他資金支出28.04萬元。

1）基本支出810.84萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出379.32萬元，占支出的45.66%，較上年減少10.61萬元，主要是在職人員退休，相應工資福利減少；

商品和服務支出為162.66萬元，占支出的19.58%,比上年減少96.73萬元，其他支出主要在上級公司財務直接核銷支出；其商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要執行。

對個人與家庭補助支出為268.86萬元，占支出的32.36%，比上年增加12.42萬元，主要為退休人員工資增加；

2）項目支出200000.00元，占支出的2.41%，比上年減少40.31萬元，主要是上級安排項目支出減少40.31萬元,主要為購置學生實習專用設備。

3）年末無結轉和結余。

2、本年收入構成情況。

本年收入總額為830.84萬元，其中:

（1）財政撥款全年一般預算撥款收入802.80萬元，占總收入的96.62%；

（2）其他收入為0.49萬元，占總收入的0.06%;

（3）用事業基金彌補收支差額27.55萬元,則事業基金減少27.55萬元。

3、本年支出構成情況。

本年支出總額為830.84萬元，其中:

（1）工資福利支出為379.32萬元，占支出的45.66%;

（2）商品和服務支出為162.66萬元，占支出的19.58%;

（3）對個人與家庭補助支出為268.86萬元，占支出的32.36%；

（4）項目支出20.00萬元，占支出的2.41%。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

2016年一般公共預算財政撥款支出決算為802.80萬元，較上年減少39.39萬元，主要為商品與服務支出減少，財政調資完成，本年收入相應減少，根據實際情況，在保證單位正常運轉的情況下，嚴格控制和壓減經費支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內容）

一般公共預算財政撥款支出主要由技校教育、商品與服務支出、社會保障和就業支出、住房公積金的決算構成，總計802.80萬元。

（1）技校教育為618.53萬元：其中工資與福利支出為371.98萬元，商品和服務支出為155.01萬元，對個人與家庭補助支出為71.54萬元，項目支出為20.00萬元；

（2）社會保障和就業支出為166.63萬元；

（3）住房公積金為17.64萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算總額為782.80萬元，總體比上年減少59.39萬元。

（1）人員經費為627.79萬元包含:在職人員工資與福利支出為371.98萬元;對個人與家庭的補助為255.81萬元，其主要為退休人員工資支出。

（2）公用經費為155.01萬元：其中辦公費為3.21萬元，印刷費1.50萬元，咨詢費為1.25萬元，水電費為21.00萬元，郵電費為4.55萬元，取暖費48.42萬元，物業管理費為15.38萬元，差旅費為4.93萬元，日常維修費用為5.02萬元，公務接待費用1.51萬元，專用材料費為6.57萬元，勞務費為7.00萬元，委托業務費為1.20萬元，工會經費為6.15萬元，福利費為10.02萬元，公務用車運行費7.00萬元，其他商品與服務支出為9.12萬元。

（三）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費支出決算總體情況說明。

說明2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出總體情況，分項說明比上年增減情況，分析增減原因。

2016年“三公”經費決算8.51萬元，比上年決算減少3.40萬元，下降28.55%，其主要為公務接待費的減少3.40萬元，公務用車運行費為7.00萬元，與上年同口徑相比持平。“三公”經費的減少主要是嚴格執行八項規定和相關管理制度，我校不斷完善各項管理制度，嚴格執行接待標準，從總量上嚴格控制和壓減接待費支出；公務用車運行費，我單位公務用車均超10年，車齡較大、維修成本較高等因素，對公車運行維護費預算沒有進行壓減。我校按照上級主管單位管理規定，嚴格執行“八項規定”、“九條禁令”要求，厲行節約，嚴格“三公經費”支出管理。

（1）無因公出國（境）團組情況。

（2）公務用車購置及保有情況：現有公務用車兩輛，財政一般預算撥款保有一輛運行費7.00萬元，與上年同口徑相比持平，主要是公務用車運行費，我單位公務用車均超10年，車齡較大、維修成本較高等因素，對公車運行維護費沒有進行壓減。公務用車支出主要是公務用車運行費：燃料、過橋、過路、停車、維修、保險等費用。日常管理中嚴格做到派車任務有標準，出車任務有審批，執行任務有監管，任務核銷有規定。嚴格按照任務線路執行，杜絕超審批范圍執行任務。

（3）公務接待費：國內公務接待的批次、人數、經費總額等

公務接待主要是按規定開支的各類公務接待支出，公務接待費為1.51萬元，比上年減少3.40萬元，較上年下降28.56%，嚴格執行接待標準，從總量上嚴格控制和壓減接待費支出；公務接待36批次，總計128人，總額為1.51萬元；

2、培訓費支出決算情況說明。

本部門無培訓費決算撥款收支。

3、會議費支出決算情況說明。

本部門無會議費決算撥款收支。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金財政撥款收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

2016年運行經費為155.01萬元：其中辦公費為3.21萬元，比上年減少0.91萬元；印刷費1.50萬元，比上年減少1.00萬元；咨詢費為1.25萬元，上年減少1.59萬元；水電費為21萬元，上年減少10.14萬元；郵電費為4.55萬元，上年減少0.38萬元；取暖費48.42萬元，比上年增加18.42萬元，主要時取暖更改為天然氣取暖，運行良好，費用增加；物業管理費為15.38萬元，比上年減少4.55萬元；差旅費為4.93萬元，比上年減少1.08萬元；日常維修費用為5.02萬元，比上年減少3.57萬元，主要是因為規范管理，加強對維修中更換的備件的管理，對于利用度高的優先進行維修使用；公務接待費用1.51萬元，比上年減少3.40萬元，主要是嚴格執行接待標準，從總量上嚴格控制和壓減接待費支出；專用材料費為6.57萬元，上年減少13.06萬元，主要是上級公司提供專用材料，費用較少；勞務費為7.00萬元；委托業務費為1.20萬元；工會經費為6.15萬元，福利費為10.02萬元；公務用車運行費7.00萬元，與上年同口徑相比持平，主要是公務用車運行費，我單位公務用車均超10年，車齡較大、維修成本較高等因素，對公車運行維護費預算沒有進行壓減；其他交通費用為0.08萬元，主要是壓減控制其他交通費用的支出；其他商品與服務支出為9.12萬元，比上年減少26.51萬元。公用經費普遍都有所減少，主要是上級集團公司調整對各二級單位費用撥款形式，各所屬二級單位的費用，按照上級公司財務政策，從公司賬務直接核銷。

2、政府采購支出情況

2016年政府采購為20.00萬元，當年預算執行20.00萬元。辦公設備購置3.8萬元，專用設備購置14.80萬元，信息網絡及軟件購置更新1.40萬元。

3、國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，單價20萬以上設備2臺。本年年末總資產為2246.21萬元，總資產與上年相比增加11.61萬元，比上年增加0.52%。事業基金彌補收支差額27.55萬元，較上年增加2.01萬元，比上年增加7.87%。

4、其他需要說明的事項

上級集團公司調整對各二級單位費用撥款形式，各所屬二級單位的費用，按照上級公司財務政策，從公司賬務直接核銷，不再計入各單位收入，則上級補助收入減少。

四、專業名詞解釋

中等職業教育：中等職業教育是職業技術教育的一部分，包括普通中等專業學校、技工學校、職業中學教育及各種短期職業培訓等。它為社會輸出初、中級技術人員及技術工人，在整個教育體系中處于十分重要的位置。

　　附：陜西有色金屬技工學校2016年決算公開表.xls（點擊下載）