一、部門概況

（一）部門主要職能

1.根據中央要求和省委部署，組織力量對全省經濟、政治、文化、社會、生態文明、黨的建設和全面深化改革等重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考。

2.負責省委全面深化改革領導小組日常工作，協調有關方面提出改革工作方案、工作措施、規劃建議，統籌、協調、督促、檢查、推動省委全面深化改革領導小組各專項小組工作，指導各市（區）委改革工作機構工作。

3.參與省委重大決策貫徹實施的宏觀指導、督促檢查，并及時向省委報告情況。組織或參與起草省委有關重要文稿。

4.為省委提供信息服務。指導各市（區）、各省級部門調研工作。

5.完成省委、省委全面深化改革領導小組和中央政策研究室、中央全面深化改革領導小組辦公室交辦的其他任務。

（二）2016年部門工作任務完成情況

2016年，省委政研室(改革辦)堅持以“兩學一做”學習教育為統領，以服務省委和省委主要領導為中心，堅決落實省委決策部署，傾心竭力、深耕細作，著力打造忠誠干凈擔當參謀助手，以文輔政、調查研究和全面深化改革邁出新步伐，圓滿完成了全年目標任務。全年共完成《省委常委會2016年工作要點》、《省十二次黨代會以來省委常委會工作總結》、省委主要領導重要講話、署名文章等各類重要文稿近40篇；完成各類調研報告22篇，其中9篇得到省委省政府領導批示；盡心竭力抓好各項改革任務落實，推動全省改革形成全面發力、多點突破、縱深推進的良好局面。

（三）部門決算單位構成

省委政研室為全額撥款行政單位,2016年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。

二、省委政研室2016年度部門決算表

（一）收入支出決算表(詳見附表)

（二）收入決算表(詳見附表)

（三）支出決算表(詳見附表)

（四）財政撥款收入支出決算表(詳見附表)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附表)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見附表)

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(詳見附表)

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附表)

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1.2016年度收入支出總體情況及比上年增長（減少）情況

2016年收入總計1588.38萬元，較2015年總收入1562.86萬元基本持平；2016年支出總計1538.04萬元，較2015年總支出1572.73萬元基本持平。

2.本年收入構成情況

本年收入總計1588.38萬元，其中：

（1）財政撥款收入1532.89萬元。

（2）其他收入55.49萬元。

3.本年支出構成情況

本年支出總計1538.04萬元，其中：

（1）一般公共服務支出1185.63萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）教育支出19.51萬元，主要用于干部培訓。

（3）社會保障和就業支出284.89萬元，主要用于離退休人員。

（4）住房保障支出48萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況

2016年部門決算一般公共預算財政撥款支出1510.28萬元，較2015年的1562.03基本持平。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年部門決算一般公共預算財政撥款支出1510.28萬元。其中：一般公共服務支出1157.87萬元、教育支出19.52萬元、社會保障和就業支出284.89萬元、住房保障支出48萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出1275.77萬元。其中：人員經費1150.29萬元，公用經費125.47萬元。

（三）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算情況

1.“三公”經費支出決算總體情況說明

2016年度一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出34.47萬元，較2015年“三公”經費支出28.45萬元有所上升。其中：因公出國（境）1人次，費用10.16萬元，上年未安排出國（境）任務； 2016年公務接待10批次，共計60余人，公務接待費2.6萬元，接待費較上年的3.27萬元大幅下降；我室2016年未購置車輛，現有公務用車6輛，公務用車運行維護費21.71萬元，較上年的25.18萬元有所下降。

2.培訓費支出5.44萬元，較上年的5.37萬元基本持平。

3.2016年會議費支出4.56萬元，較上年的2.96萬元有所增加，是因為我室在原有會議的基礎上，2016年召開了改革辦片區主任座談會。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支

（五）2016年度國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支

（六）2016年其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況

2016年度機關運行費用125.47萬元，較上年134.58萬元下降6.77%。

2.政府采購支出情況

2016年政府采購82.7萬元，其中：貨物類58萬元，服務類24.7萬元。

3.國有資產占用情況

2016年末資產總額941.09萬元，其中流動資產225.61萬元、固定資產715.48萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2016年中共陜西省委政策研究室決算公開表.XLS