一、部門概況

（一）部門主要職能：

接受中國共產黨的領導，按照《臺灣民主自治同盟章程》有關規定，密切聯系居住在祖國大陸的臺灣省人士，充分發揮臺盟組織特色和優勢，切實履行參政黨職能，積極推進兩岸關系和平發展，促進陜臺經濟文化交流往來，為決勝全面小康，加快富民強省，奮力譜寫追趕超越新篇章做出應有的貢獻。

（二）2016年部門工作任務完成情況

1、2016年，臺盟陜西省委在臺盟中央和中共陜西省委的領導下，團結帶領全省盟員，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真學習貫徹中共十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，抓住堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動這一主線, 夯實基礎，不斷增強“四個意識”，強化“五種能力”，自身建設水平不斷提高。

2、以參政議政工作為重點，凸顯特色,發揮優勢，認真履行參政黨職能。主動參與臺盟中央“臺資參與中西部地區的創新發展、開放發展，創造新供給相關問題”為主題的大調研及“農作物秸稈綜合利用相關問題研究”等課題的調研，并與省政協相關委員會開展了“城市生活垃圾分類相關問題研究”等課題的調研，提交“關于促進兩岸青年共同投身大眾創業、萬眾創新的建議”等調研報告4篇，提交省政協常委會、月度協商會發言材料5份。同時，按照中共陜西省委“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門落實”的要求，組織省委委員、省政協委員就推進我省實施精準扶貧、實現精準脫貧分別赴安康、商洛等開展專題調研，形成了《關于我省實施精準扶貧、實現精準脫貧的調研報告》上報省委有關部門。在全國和省“兩會”上提交提案、建議40余件，“關于實施精準扶貧、實現精準脫貧的建議”等提案引起了人民日報等多家媒體關注，“弘揚周禮文化 促進兩岸文化交流”被列為大會口頭發言，《關于加快能化企業轉型升級推進陜北可持續發展的建議》被列為聯組發言?！蛾P于傳承弘揚周禮文化的建議》等被列為重點督辦提案?！蛾P于建立南水北調中線工程水源區生態補償機制的建議》等提案被評為省政協優秀提案，“陜西臺盟盟員熱議‘習馬會’”被評為省政協優秀社情民意信息。盟省委主要領導先后26次參加了中共陜西省委、省委統戰部等召開的座談會、情況通報會以及部務擴大會等，并就省委貫徹落實《統戰條例》情況等問題發表意見建議，為推進重要事務的政治協商和決策的科學化、民主化建言獻策。經過全盟的努力，盟省委獲得臺盟中央參政議政工作先進集體二等獎和參政議政工作突出進步獎。

3、以對臺聯絡和社會服務工作為抓手，開拓創新，圓滿完成了各項工作任務，為我省追趕超越偉大實踐凝心聚力。先后接待或參與接待了臺盟中央清明祭祖團和臺灣文化交流人士參訪團、臺胞青年夏令營陜西分營等團隊共計568人次。同時，組織西安地區部分臺商赴寶雞開展同宗同文尋根之旅活動；安排島內臺商赴黃陵、寶雞等地開展“2016尋根文化行”活動。承辦第二屆盛唐文化研習營活動。邀請了臺灣、北京、上海、安徽、河北、福建、陜西等22位兩岸知名醫療專家，在銅川市耀州區開展公益義診。并配合省臺聯組織青年盟員臺胞赴臺交流參訪，取得了良好效果。按照臺盟中央和中共陜西省委、省政府的有關要求，結合省盟實際，認真做好省盟扶貧村困難群眾精準脫貧、精準扶貧幫扶工作，在春節前看望慰問潼關縣川城子村五保戶、特困戶等30余戶村民，給他們送去了米、面、油等生活用品和春節慰問金共計3萬余元。針對村里存在灌溉管道破損失修的問題，積極與水利廳、農業廳聯系，出資8萬元幫助當地群眾解決農田灌溉的燃眉之急。積極參與臺盟中央社會服務工作，按照盟中央部署和要求，投身于臺盟中央“兩岸同心”助學基金等項目，支援資金6萬余元。

（三）部門決算單位構成

2016年度，我盟是部門決算匯編范圍的獨立核算單位,本部門決算匯編戶數共1個。

二、部門2016年度決算表（附后）

（一）收入支出決算表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況。

我盟2016年度決算全部收入是一般公共預算財政撥款收入186.62萬元，比上年增加23.08萬元；

我盟2016年度決算全部支出是一般公共預算財政撥款支出197.76萬元，（其中11.14萬元是上年結余）比上年增加42.17萬元。主要是人員增加撥款收入增加、支出相應增加。

2、本年收入構成情況。

我盟2016年度除0.03萬元的利息收入，全部是一般公共預算財政撥款收入186.62萬元。再無其他收入。

3、本年支出構成情況。

我盟2016年度全部是一般公共預算財政撥款收入支出197.76萬元。無其他支出。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預算財政撥款決算收入186.62萬元，比上年增加23.08萬元；一般公共預算財政撥款決算支出197.76萬元，比上年增加42.17萬元。主要是人員增加撥款收入增加、支出相應增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

一般公共服務支出174.23萬元，其中民主黨派及工商聯事務行政運行108.55萬元，一般行政管理事務 21.52萬元，參政議政44.16萬元；培訓支出 11萬元；歸口管理的行政單位離退休5.92萬元；事業單位醫療1.49萬元；住房公積金5.12萬元。共計197.76萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算中：人員經費97.13萬元，公用經費31.9萬元。

（三）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費支出決算總體情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費決算支出合計14.18萬元。其中因公出國（境）費用 2萬元；公務接待費 7.5萬元；公務用車購置及運行維護費4.68萬元。

因公出國（境）團組情況：2016年全年因公出國（境）團組1個，累計1人次。支出內容包括交通費、住宿費。

公務用車購置及保有情況：公務用車保有量2輛。無購置車輛。公務用車運行維護費4.68萬元。比預算節約0.32萬。公務用車運行維護費比上年決算支出增加0.29萬元是因為工作任務有所增加所致。

公務接待費：公務接待2批次80人，接待費用7.5萬元，預算持平，比上年決算支出無增減變化。

2、培訓費支出決算情況說明：培訓費11萬元，預算持平，比上年決算支出無增減變化。

3、會議費支出決算情況說明：會議費5.34萬元，節約預算2.66萬元，比上年決算支出減少0.42萬元。因會議人數減少、規模壓縮所致。

公務用車運行維護費節約0.32萬、會議費節約2.66萬元；其余與上年持平。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

我盟2016年度無政府性基金財政撥款收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

我盟2016年度無國有資本經營收支。

（六）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

我盟機關運行經費31.90萬元。比上年31萬元增加0.9萬元，因人員增加所致。

2、政府采購支出情況

政府采購支出10.41萬元。其中辦公設備采購1.99萬元，節約0.01萬元；政協大樓辦公家具采購8.42萬元，結余2.47萬元。

3、國有資產占用情況

公務用車保有量2輛。價值46.9萬元。一輛應急公務用車，一輛機要通訊用車。

4、其他需要說明的事項

收入支出決算表中：其他收入0.03萬元，全部是利息收入。

四、專業名詞解釋

機關運行經費，指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。機關指部門機關及下屬行政、參公單位。（出自財預〔2016〕143號、陜財辦預〔2016〕141號文件。）

　　附：2016年臺灣民主自治同盟陜西省委員會決算公開表.XLS