一、部門概況

（一）部門主要職能

我局是陜西省保健委員會的辦事機構，由省衛生計生委管理。管轄10所省屬干部保健基地，是參照公務員管理的全額事業單位。其主要職能如下：

承擔省保健委員會確定的各項醫療保健任務，制定全省干部保健工作計劃和目標并組織實施；

負責省屬保健基地的管理和人員編配、醫療設備儀器的配置與更新工作；

負責省保健委員會專家組組織管理和培養工作；

及時了解和掌握干部保健工作情況，為省保健委員會和省衛生計生委正確決策提供依據；

負責省保健委員會確定的保健對象的健康體檢、健康教育、醫療服務、巡診訪視和臨床管理等工作；

負責全省重要會議、重大活動期間的醫療保健任務；

負責黨和國家領導人、國外元首來陜期間的醫療保健任務；

負責組織、安排保健對象健康康復、療養工作及《特約醫療證》的審批辦理等工作；

負責檢查指導省委、省人大、省政府、省政協以及有關干休所、衛生所對干部醫療保健工作的實施情況；

負責檢查指導各設區市干部保健工作；

完成省保健委員會及省衛生計生委交辦的其他工作任務。

（二）當年工作任務完成情況

今年，在省保健委員會和省衛生計生委的領導下，在各級保健機構和專家的共同努力下，省保健局圍繞全省衛生計生中心工作，嚴格按照目標責任任務，堅持預防為主的保健方針，突出重點，不斷創新，積極推動各項工作開展，圓滿完成了各項工作任務。

1．組織做好省保健委員會領導在省屬保健基地醫院的調研工作

省委常委、省委秘書長、省保健委主任劉小燕先后赴省屬保健基地醫院第四軍醫大學西京醫院、口腔醫院、省人民醫院、西安交通大學第一附屬醫院、第二附屬醫院調研指導保健工作，看望了住院的重點保健對象，慰問了保健專家和保健工作者，并對全省保健工作提出了具體要求。

2．扎實開展“兩學一做”學習教育

制定了“兩學一做”學習教育方案和學習計劃,組織黨員認真學習黨章黨規和習近平總書記系列重要講話精神以及必讀教育書籍，做好讀書筆記，撰寫心得體會和研討材料，積極開展學習交流,積極參加上級黨委組織的“兩學一做”活動，參加了省直機關工委組織的省直機關“兩學一做”知識競賽和網上答題；參加了委機關黨委組織的“兩學一做”知識競賽活動，兩個黨支部分別獲得了競賽二、三等獎。

3．堅持預防為主、關口前移，扎實開展健康促進工作

一是深化質量意識，開展精準化健康體檢工作。制定了精準化個性健康體檢方案，完成年度健康體檢工作。二是突出預防保健,開展健康宣傳教育活動。邀請國內知名專家在省直機關舉辦健康知識講座3場。開展健康進家庭活動，訂閱發放健康資料4萬余冊。在委網站刊登健康科普知識12期25篇。

4．創新健康管理模式，不斷提升服務質量

一是規范健康檔案管理，進一步完善工作制度和流程。二是建立健康預警機制。健康管理專家提出健康指導方案、預警提示。三是開展了篩查會診工作，進一步維護了保健對象身心健康。

5．細心周到服務，確保日常醫療保健精準高效

一是重點做好保健對象日常醫療服務。建立多學科會診制度，完善了“聯系醫生——局責任人——基地醫院”三級服務網絡，做到院前、院中、院后“一口清”，醫療保健無縫銜接，提供細心周到、優質高效的精準醫療服務。二是全力溝通協調。加強與省外醫療保健機構協作聯動，保證省外醫療保健工作順利完成。三是強化聯系醫生工作日常管理。做好了上門服務、醫院接診、電話咨詢。四是規范醫療保健信息報送工作，保證及時掌握重點保健對象的健康狀況。

6．堅持底線思維，精心做好重大會議活動醫療保健工作任務

一是加強組織領導。建立省、市保健機構和基地醫院保障體系和上下聯動機制。二是樹立底線思維。規范工作流程，做到“寧可備而不用，不可用而不備”，不斷完善醫療保障工作預案。三是加強醫療保障任務醫護人員培訓。編撰《急救知識與技能》，舉辦5期急救知識培訓。

7．以問題為導向，探索省直機關小區分級診療醫療保健新模式

一是組織召開省直機關和小區醫療保健機構建設現場會，并落實會議精神。為省政府鳳城小區、明園小區開辟大型三甲醫院急救、住院綠色通道。二是規范運行。協調機關小區與三級醫院構建立協作關系，積極探索分級診療醫療保健新模式。三是選派專家坐診。選派西京醫院、交大二附院專家在鳳城小區、明園小區坐診，使干部職工就近享受三甲醫院優質服務。

8．加快推進保健信息化平臺建設，提升保健服務能力

在省衛生計生委數據中心的協助指導下，聘請專家優化和完善保健信息化平臺建設實施方案，配合省財政項目評審中心完成保健信息化平臺建設項目資金評審；制定招標文件，通過我省省級單位政府采購中心組織的招標文書評審。

9．加強調查研究，開拓保健工作發展新思路

一是深入基層。認真做好聯系包抓基層工作，督導銅川市耀州區、宜君縣落實完成醫改、計劃生育、公共衛生、醫政管理、中醫藥發展等衛生計生年度重點工作任務。二是召開座談交流會。召開了地市保健工作座談會和省屬醫療保健機構座談會，廣泛征求意見和建議，摸清保健機構和基地醫院的情況問題。三是制定規劃。結合實際，制定了我省保健工作“十三五”規劃。四是開展調研學習活動，赴外省保健機構進行學習調研，學習吸收外省保健工作經驗，形成1萬字的調研報告，明確我省保健事業追趕超越發展的目標方向。

10．加大基地醫院補短板建設力度，推動保健工作持續發展

一是加強人員培訓。以保健隊伍建設為根本，加大醫療保健人員培訓力度，進一步拓寬保健工作者教育培訓渠道。二是加強硬件建設。加大基地建設投入，爭取幫助基地醫院和省直機關小區醫療保健機構更新醫療設備、改善就醫診療環境。

（三）部門決算單位構成

我局為副廳級建制，是公益一類事業單位，省財政一級預（決）算單位，無下屬預（決）算單位。局設有辦公室和醫療保健處兩個正處級處室。

我局編制17人，其中參照公務員管理事業編制17人。2016年年末實有人數為在職14人（其中新增1人為軍隊轉業干部，調出至衛計委2人，退休1人），退休人員6人（新增原工勤人員1人退休）。

二、部門2016年度決算決算表（詳見附表）

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

本年收入2017.55萬元，支出2017.55萬元，收入支出分別比上年增加432.10萬元，其中人員經費增加5.83萬元（主要是人員薪資調整），項目支出增加426.27萬元（西京醫院、交大一附院救護車、B超設備購置款，交大一附院電梯修繕款）

2、本年收入構成情況。

收入合計2017.55萬元，其中培訓支出3.50萬元，社會保障和就業33.59萬元，醫療衛生與計劃生育支出1977.81萬元（行政運行184.83萬元，一般行政管理事務642.43萬元，機關服務2.80萬元，綜合醫院580萬元，事業單位醫療3.01萬元，公務員醫療補助100萬元，其他醫療保障支出455萬元，其他醫療衛生與計劃生育支出9.74萬元），住房公積金2.65萬元。

3、本年支出構成情況。

支出合計2017.55萬元，其中基本支出224.57萬元（其中培訓支出3.50萬元，社會保障和就業33.59萬元，行政運行184.83萬元，住房公積金2.65萬元），項目支出（醫療衛生與計劃生育支出）1792.98萬元（其中一般行政管理事務642.43萬元，機關服務2.80萬元，綜合醫院580萬元，事業單位醫療3.01萬元，公務員醫療補助100萬元，其他醫療保障支出455萬元，其他醫療衛生與計劃生育支出9.74萬元）。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

本年收入2017.55萬元，支出2017.55萬元，收入支出分別比上年增加432.10萬元，其中人員經費增加5.83萬元（主要是人員薪資調整），項目支出增加426.27萬元（西京醫院、交大一附院救護車、B超設備購置款，交大一附院電梯修繕款）

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內容）

支出合計2017.55萬元，其中基本支出224.57萬元（其中培訓支出3.50萬元，社會保障和就業33.59萬元，行政運行184.83萬元，住房公積金2.65萬元），項目支出（醫療衛生與計劃生育支出）1792.98萬元（其中一般行政管理事務642.43萬元，機關服務2.80萬元，綜合醫院580萬元，事業單位醫療3.01萬元，公務員醫療補助100萬元，其他醫療保障支出455萬元，其他醫療衛生與計劃生育支出9.74萬元）。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

基本支出224.57萬元，其中人員經費175.23萬元（社會保障和就業33.59萬元，行政運行184.83萬元，住房公積金2.65萬元），公用經費49.33萬元（培訓支出3.50萬元，行政運行45.83萬元）

（三）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費支出決算總體情況說明。

　　因公出國（境）團組情況：2016年全年因公出國（境）團組1個，累計1人次。支出內容包括交通費，食宿費，考察費。

公務用車購置數為0，保有2輛一般公務用轎車。

公務接待費：國內公務接待的批次數為17、人數300、經費總額3.20萬元。

2、培訓費支出3.50萬元，培訓人數200人，1天，住宿費0.9萬元，伙食費1.2萬元，其他費用1.4萬元。

3、會議費支出6.00萬元，會議235人，1天，住宿費2.3萬元，伙食費1.77萬元，其他1.93萬元。

（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支。

（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支

（六）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

公用經費共計49.33萬元，其中辦公費4萬元，印刷費0.20萬元，手續費0.20萬元，水費0.1萬元，郵電費0.30萬元，差旅費4萬元，會議費6萬元，培訓費3.50萬元，勞務費8.50萬元，工會經費2.26萬元，福利費0.52萬元，其他交通費用16.55萬元，其他商品和服務支出3.20萬元。

2、政府采購支出情況

政府采購金額合計55.10萬元，其中當年預算43.70萬元，上年結余11.40萬元。

3、國有資產占用情況

保留有一般公務用轎車2輛。

四、專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的出租收入、存款利息收入等。

　　4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　5.基本支出：是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　6.項目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　7.社會保障和就業支出：指主要用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　8.履職專項業務經費：指主要用于行政事業單位履行專門業務工作的保健專家補助、保健任務補助、健康宣傳、巡診會診、體檢費、基地醫院建設經費等經費。

　　9.醫療衛生與計劃生育支出：指主要用于醫療衛生管理事務、保健基地醫院方面的支出；

　　10.住房保障支出：指主要用于行政事業單位按照國家規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　11.“三公”經費科目
因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　公務用車購置運行維護費：反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　12.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

　　附：2016年省保健局決算公開表.XLS